表格0102质量管理.xlsVIP

不符合项报告 文件更改申请单 质量纠纷申诉仲裁表 优秀质量管理小组成果登记表 质量管理实施计划 年度质量体系审核计划 年度QC小组注册登记表 内部质量审核报告 纠正和预防措施要求表 核查表 管理评审记录 文件发放登记表 文件更改通知单 产品质量目标 编号： 更改文件名称 文件编号 更改条款 申请更改部门 更改状态 文件修改人 日期 更改文件发往部门： 更改内容： 文件更改通知单 制表部门： 技术质量部 制表人： 日期： 单位： 文件发放登记表 制表部门： 技术质量部 制表人： 日期： 单位： 序号 文件名称 版次 放文号 领用部门/人 领用日期 放文人 备注 被审核部门 编号 共 页 第 页 审核依据 GB/T19001-1994 审核日期 质量手册和程序 审核员 接触人（指被审核部门联系人）： 送交给谁（负责纠正行动的人） 审核员的综述和评论（包括纠正措施要求）： 审核员： 不合格原因： 签名： 纠正措施计划： 不合格部门纠正措施验证 验证人： 纠正措施验证： 管理评审记录 评审日期 记录 批准 参 加 评 审 人 员 目 的 范 围 内 容 结 论 纠 正 措 施 核查表 审核项目 检查要素 审核内容： 检查抽样： 检查结果： 审核日期： 颁布日期 对不合格品/体系的描述 职责 CAR的认可 采取纠正活动有关部门 部门负责人： 纠正措施计划是否要审核/认可？ 不合格原因及纠正措施计划： （采取什么活动，并由谁来实施） 预定完成日期： 签名 质保负责人（审核）： 核实（包括活动已成功完成） 纠正措施结束 日期 内部质量审核报告 制表部门：技术质量部 制表人： 审核编号： 拟制： 审核： 东 方 通 信 股 份 有 限 公 司 年度QC小组注册登记表 编号： 序号 所在部门 小组名称 小组人数 日期： 单位： 编号 部门 月 份 制定人 日期 备注： 批准人 姓名 优秀质量管理小组成果登记表 类型 课题名称 成立日期 组长姓名 登记日期 登记号 性别 年龄 工种 文化程度 小 组 成 员 共活动 共参加 活动时间 活动内容 出席人数 缺席者 活 动 记 录 一句话概括下列问题 （1）选题理由： （2）掌握现状： （3）问题原因分析： （4）影响最大的主要原因： （5）对策： （6）对策实施： （7）实施效果： （8）巩固措施及标准化： 效益（技术、社会评价） 质量状况及数据 业务主管评定 改进 前 后 经济 新增产值（万元） 财务部门意见及签章 价值 增产利润（万元） 净节约额（万元） 不能计算的经济价值效果 现场审查意见及签章 课题名称及主要成果 获奖情况（级别） 历 年 来 情 况 简要说明 推荐部门意见： 年 月 日 质量管理小组成果评审组意见： 质量纠纷申诉仲裁表 申诉方 被诉方 申诉理由 年 月 日 被诉方出具相关的证据 纠纷取证结论 协议结果 跟踪情况 文件更改申请单 申请更改原因： 申请人 更改前内容 更改后内容（可另附页） 更改审查意见： 审查人 批准人 更改人 批准： 制表人： 日期： 单位： 技术质量管理 F－06－002－001 F－06－002－002 技术质量管理 F－06－002－003 F－06－002－004 年度质量体系审核计划 F－06－002－005 制表人： 日期： 单位： F－06－002－006 F－06－002－007 F－06－002－008 F－06－002－009 F－06－002－010 F－06－002－011 F－06－002－012 质量管理实施计划 实施目的： 阶段计划内容： 资源要求： F－06－002－013 各部门与高层配合的详细要求： 产品质量目标 F-06-001-001 不 符 合 项 报 告 生产线产品质量目标: 采购部产品质量目标: 中央研究局产品质量目标: 技术质量部综合意见: 综合产品目标: 备注: 审批: 技术质量管理 纠正和预防措施要求（CAR/PAR）表 F-06-002-012 F-06-002-012 F-06-002-012 部门负责人签名： 质保负责人签名 核实日期： 销售/市场产品质量目标: 更改页码: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 11.00 12.00