企业内部审计及风险管理.docVIP

企业内部审计及风险管理 【时间地点】 2009年7月18日 上海汉中路188号青年文化活动中心 【参加对象】 总经理;副总经理,首席执行官，首席财务官,财务总监,财务经理,会计经理,内部审计经理等 【费 用】 ￥1800元/人 （含培训费、资料费，午餐） 【会务组织】 森涛培训网（）．广州三策企业管理咨询有限公司 【咨询电话】 02034071978（提前报名可享受更多优惠,欢迎来电咨询） 【联 系 人】 庞先生 郭小姐 【在线 QQ 】 568499978 【网址链接】 《企业内部审计及风险管理》(王金升) ● 讲师介绍 王金升 高级讲师. 拥有15年跨国公司财务管理经验,8年培训师经验. 曾先后在上海通用汽车,深圳科帝－羽茜化妆品,德国FAG等跨国企业担任财务负责人,并成功参与了多家跨国公司内部控制体系建立,税收筹划工作,财务管理体系建立等咨询项目.上海财经大学财务管理硕士,美国通用汽车大学GMU进修，MBA导师。 ● 培训收益 ◇ 标杆国际最佳实践和公司案例 ◇ 学习公司运营管理中的风险分析圣经 ◇ 如何确定关键控制的具体方式 ◇ 全面掌握公司风险评估的内容 ◇ 如何依靠执行力,有效落实内部控制体系 ◇ 如何有效地保证财务报表的质量 ◇ 判断重大缺陷、实质缺陷的新标准 ◇ 掌握最新的SOX和PCAOB审计标准 ◇ 如何有效建立IT-COBIT内部控制与审计体系 ◇ 组建强健的程序风险管理队伍 ◇ 与C/J/K-SOX的实施提前接轨 ● 服务客户 北汽福田、TCL、德尔福汽车、无锡小天鹅、凌云股份、上器集团、圣戈班、重庆拉法基、中海石油等、均瑶集团、沈阳特变电工等上百家知名企业。 ● 课程大纲 二十一、如何建立内部控制队伍 案例：看一家知名企业如何构建自已企业的内部控制体系 二十二、如何将内部控制推销给其他部门 二十三、如何解决不同观点缺陷的结论 二十四、设计哪些KPI来进行审计 二十五、如何平衡本公司内部控制的成本与效率 二十六、如何面对实质性的缺陷报告 二十七、内部控制检查的三主要方面 1.公司层面（ENTITY LEVEL） 2.IT层面（战略与战术） 3.业务层面 二十八、国际上最佳的自我评估方法1．怎样开始内部控制检查 2．如何验证关键控制点 案例：最新世界级内部控制和风险管理案例分享。 ( 范围包括: 人力资源, 信息信息系统,银行户头,备用资金, 应收帐款,应付帐款,销售管理, 采购管理,生产管理, 存货控制管理, 成本管理, 物流管理, 企业战略,企业预算管理, 企业危机管理) 3．如何辨别重要不足和重大缺陷 4．案例研讨 二十九、制造企业100种风险的防范措施 三 十、内部控制检查技术评析 1.如何规划和监督内部审计范围进而取得对内部控制的整体判断 2.如何汇总审计项目的结果进而取得对内部控制的整体判断 三十一、如何进行内部控制与防范危机 三十二、如何编制内部检查问卷 三十三、以COSO为基础的内部审计项目管理 1. 利用风险/控制矩阵作为自我评估的工具 2.评估软环境的五个原则 3.以COSO为基础的内部控制问题设计 4.二大著名跨国公司案例分析 三十四、内部检查问卷怎样处理 三十五、怎样撰写内部控制报告 三十六、如何对财务报表的质量进行 免费赠送: 电子表格一套 注意: 本课题的基本思路: 审计--内部控制----风险分析----危机管理 本课题包括审计技术—风险分析技术---SOX 404与SOX302 条款最新定义，本课题以系统的方式提供最新，最实用的风险分析方法。 案例9：计算贵公司的财务比率，以了解分析公司运作中的优劣所在及原因 案例10：计算三家公司的财务杠杆，分析负债经营的前提和条件 ★ 本课程可根据客户需求提供内训服务，咨询电话：（O2O）34O7125O /Article/5073.html 《报名回执表》如下： 报名回执表 回执请发到：kcbm@163.com 或传真至:020? 我单位共 ___ 人确定报名参加2014年___ 月____ 日在 _____ 举办的《企业内部审计及风险管理》培训班。 单位 联系人 电 话 手 机 地 址 传 真 E-mail 序号 参会人员 性 别 部门/职务 联络手机 金 额 合 计 1 2 3 缴费方式 ???□ 转帐□ 现金□打√） VIP会员ID 住宿要求 预定：双人房___间；单人房___间，住宿时间：__ 月 __ 至 __ 日