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民办非企业单位年度检查报告书 （2012年度） 单 位 名 称 （盖章） 登 记 证 号 法定代表人 （本人签章） 经 办 人 经办人联系电话 嵊泗县民政局制 一、基本情况表 地 址 网 址 法定代表人 （单位负责人） 联系电话 手机号码 从业人员数 其中专职人员数 其中兼职人员数 决 策 机 构 □董事会 □理事会 决策机构人数 其中女性 监 督 机 构 □监事会 □监事 监督机构人数 其中女性 举 办 者 开 办 资 金 （万元） 内 设 部 门 机 构 名 称 业务主管单位 主 管 处 室 联 系 人 联系电话 填表须知：董事会、理事会、决策机构及决策机构人数、监督机构及监督机构人数、开办资金见章程。 二、党建工作情况表 党 员 情 况 专职工作人员 中的党员数 兼职工作人员 中的党员数 党 建 工 作 情 况 已 建 立 党 组 织 情 况 党 组 织 名 称 党 员 数 建 立 时 间 上 级 党 组 织 党组织书记情况 □由本单位负责人担任 □外聘 □其它 上年度新发展 党员数 上年度新发展入党积极分子人数 上年度主要 党建活动 （可以附件形式附在表格后面） 未 建 立 党 组 织 情 况 有否党建工作指导员 □有 □无 指 导 员 姓 名 指导员工作单位 本单位党组织盖章 党组织负责人签名： 年 月 日 三、制度建设情况表 制度名称 是否建立 制度通过的会议名称 通过时间 信息公开制度 □是 □否 承诺服务制度 □是 □否 重大事项决策制度 □是 □否 监事会制度 □是 □否 财务管理制度 □是 □否 重大事项报告制度 □是 □否 档案管理制度 □是 □否 印章管理制度 □是 □否 如有其他制度请详列 制度名称 制度通过的会议名称 通过时间 四、2012年度主要工作 一、诚信自律方面主要做了哪些工作（包括优质服务、承诺服务、信息公开等） （150字以内） 二、配合政府部门主要做了哪些工作（150字以内） 三、主要开展了哪些社会公益活动（150字以内） 五、会 计 报 表 （一）资产负债表 单位：元 资 产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数 流动资产： 流动负债： 货币资金 1 短期借款 61 短期投资 2 应付款项 62 应收款项 3 应付工资 63 预付账款 4 应交税金 65 存货 8 预收账款 66 待摊费用 9 预提费用 71 一年内到期的长期债权投资 15 预计负债 72 其他流动资产 18 一年内到期的长期负债 74 流动资产合计 20 其他流动负债 78 流动负债合计 80 长期投资： 长期股权投资 21 长期负债： 长期债权投资 24 长期借款 81 长期投资合计 30 长期应付款 84 其他长期负债 88 固定资产： 长期负债合计 90 固定资产原价 31 减：累计折旧 32 受托代理负债： 固定资产净值 33 受托代理负债 91 在建工程 34 文物文化资产 35 负债合计 100 固定资产清理 38 固定资产合计 40 无形资产： 无形资产 41 净资产： 非限定性净资产 101 受托代理资产： 限定性净资产 105 受托代理资产 51 净资产合计 110 资产总计 60 负债和净资产总计 120