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一、质量管理职责 序号 核查 项目 核查内容 核查要点 细化 1.1 组织 机构 1.企业应有负责质量工作的领导，应设置相应的质量管理机构或负责质量管理工作的人员。 1.是否指定领导层中一人负责质量工作。 2.其质量负责人职责和权利是否明确。 3.是否设置了质量管理机构或质量管理人员,有专(兼)职人员进行负责日常管理工作。 1.质量管理机构图； 2.质量负责人的权利和职责； 3.对管理机构的说明 综合办 2.企业应有健全的质量保证体系。 1.是否建立三级(或二级)质量管理网；科室、车间、班组有确定的专、兼职质量管理人员。 1.质量保证体系图； 2.质量保证体系 3.三级质量管理网； 4.各科室、车间、班组的质量管理人 安质部 1.2 管理 职责 1.负责质量管理的领导和负责质量管理工作的机构人员职权明确。 1.质量管理机构或质量管理人员职责和权利是否明确。 1.质量管理机构的职权； 2.质量管理机构人员的职权 综合办 2.应规定各有关部门、车间、岗位、人员的质量职责、权限和相互关系。 1.规定与产品质量有关的部门、车间、岗位、人员的质量职责。 2.有关部门、车间、岗位、人员的权限和相互关系是否明确。 1.部门、车间、岗位、人员的质量职责； 2.部门、车间、岗位、人员的权限和相互关系 综合办 1.3 质量 管理 1.企业应制定文件化的质量管理制度，并应贯彻实施。 1.是否制定了质量管理制度。 2.有无实施记录。 1.质量管理制度； 2.质量管理制度实施记录 3.QC小组活动记录 技术部 2．企业应制定质量方针和可测量的质量目标,并应贯彻实施。 1.是否制定了质量方针和质量目标。 2.质量目标是否可测量。 3.是否进行了宣贯，各级人员是否知道并理解。 4.质量目标是否在各相关职能和层次上分解。 5.是否对质量方针和质量目标进行考评。 1.正式发布质量方针和质量目标的红头文件； 2.质量方针和质量目标的宣贯记录（开会学习资料及签到簿）； 3.质量目标相关职能和层次上的分解； 4.质量方针和质量目标的考评 安质部 3.企业应制定质量反馈制度，制定纠正、预防措施控制程序并严格实施。 1.是否制定了反馈制度及纠正、预防措施控制程序。 2.查纠正、预防措施实施情况。 1.反馈制度； 2.纠正、预防措施控制程序； 3.纠正、预防措施的记录 安质部 4.企业应收集、统计、分析质量数据，以证实质量管理体系的适宜性和有效性及产品质量的符合性，并持续改进。 1.是否调查用户反馈意见，评价顾客满意程度。 2.是否根据检验数据的数理统计结果对供方再评价。 3.是否有质量体系及产品质量评价及对现存问题的改进措施。 1.质量数据收集； 2.质量数据统计； 3.质量数据分析记录； 4.顾客意见处理记录单; 5.各界对梁场产品的评价 试验室 物资部 安质部 技术部 1.4 有效 实施 1.质量管理制度中应有相应的考核办法并严格实施。 1.是否制定了《经济岗位责任制》或相应的考核办法。质量责任与各部门、各工种、个人经济利益挂钩。 2.是否实施了考核并有记录及奖惩实施凭证。 1.经济岗位责任制； 2.各科室和工作人员的岗位职责； 3.考核记录； 4.奖惩凭证记录； 安质部 财务部 二、生产资源提供 序号 核查 项目 核查内容 核查要点 细化 *2.1 生产 设施 1.企业必须具备满足生产和检验所需要的工作场所和设施，且维护完好。 1.是否具备满足申证产品的生产设施及场所。 2.生产设施是否正常运转。 （按其申证范围，检查其工作场所和生产设施的最大生产能力） 1.梁场介绍； 2.制梁场平面布置图； 3.制梁场电力布置图 4.制梁场蒸汽管道布置图 技术部 2.2 设备 工装 * 1.企业必须具有本实施细则附件二中规定的必备生产设备和工艺装备。其性能和精度应能满足各工艺及生产合格产品的要求。 1.是否具有本实施细则规定的必备生产设备和工艺装备。 2.设备、工装性能和精度是否满足加工要求。 3.生产设备和工艺装备（台座、模板）的数量、品种、能力是否与生产数量、规模、工期相适应。 4.钢模板是否有足够的刚度、强度、稳定性，保证各部尺寸、紧固件、预埋件定位和联结密贴性，其预留压缩量和预设反拱合理，底模板面平整度满足技术条件要求。钢模板制造质量满足产品质量要求。 5.是否具有配件加工胎卡具且加工精度满足要求。 6.先张梁张拉台座须能保证其刚度及变形、应力损失控制。 1.生产设备和工艺装备配备说明； 2.生产设备和工艺装备台帐； 设备部 2.企业应建立设备管理制度并予以实施，生产设备技术资料齐全，维修完好，以保持设备的正常运转和设备性能的持续发挥，确保产品质量和生产能力。 1.梁厂（场）是否建有设备管理制度。 设备