两票三制管理办法.docxVIP

山东国瑞环保产业有限公司运营部两票三制管理办法 拟 制： 日期： 年 月 日 审 核： 日期： 年 月 日批 准： 日期： 年 月 日 受控状态：受控年 月 日发布 山东国瑞环保产业有限公司目 录前 言xlii一、工作票操作票管理标准11 适用范围12 规范性引用文件13 职责分工14管理内容与方法5二、防止电气误操作事故管理标准541适用范围542规范性引用文件543管理目标544职责545管理内容586管理要求637管理方法658检查与考核65附录A (规范性附录)电气倒闸操作前标准检查项目表66附录B (规范性附录)电气倒闸操作后应完成的工作67附录C (规范性附录)防止电气误操作事故管理流程图68三、运行交接班管理标准691 适用范围692 引用标准693 管理内容694 管理目标715 主管、协管部门及岗位716 管理流程717 检查与考核72附录A运行交接班管理流程图73四、巡回检查管理标准741适用范围742规范性引用文件743管理目标744职责745管理要求756检查与考核777附录78五、设备定期试验及轮换管理标准811适用范围812管理内容813管理目标824主管、协管部门及岗位825管理流程826报告和记录827附录A 设备定期试验及轮换流程图i前 言本标准规定了山东国瑞环保产业有限公司运营项目部烟气脱硫系统运行维护及检修项目执行过程中对于两票三制制度执行的具体要求。本标准适用于山东国瑞环保产业有限公司脱硫系统运行维护及检修项目的两票三制制度的执行，其它项目可参照执行。 一、工作票操作票管理标准1 适用范围本标准规定了山东国瑞环保产业有限公司运营项目部工作票、操作票的适用范围、执行程序，使用和管理内容与要求，检查与考核。本标准适用于山东国瑞环保产业有限公司运营项目部的运行维护项目工作票、操作票的使用和管理，适用于公司热力和机械、电气设备的操作、检修、维护，大、小修及消缺时的外包工程。2 规范性引用文件下列标准所包含的条文，通过在本标准的引用而构成本标准的条文，在本标准出版时，所示版本均为有效。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。《电业安全工作规程》（发电厂和变电所电气部分）、（热力和机械部分）中关于工作票、操作票的相关规定；《电力典型消防规程》；3 职责分工3.1 工作票管理职责3.1.1运行专业、检修专业是确保工作票正确实施的最终责任部门，并对各执行班组进行监督考核。项目部安全专业是工作票是否合格的监督考核部门，对执行全过程进行监督，并对责任班组进行考核。3.1.2项目部主管生产的人员对工作票的正确实施负管理责任，并对各职能部门进行考核。3.1.3项目部安全、运行、检修和各班组要对工作票执行的全过程进行动态检查，及时纠正不安全现象，规范工作人员的作业行为。全过程是指从工作任务提出、制定方案、人员安排到危险点分析及预控措施制定、开票、接票、许可、开工、监护、验收、终结、恢复等每一执行环节。3.1.4检修专业对已经执行工作票按月统计分析和考核，并将结果报安全部复查，安全部对其进行综合分析，提出对主管部门的考核意见和改进措施。3.1.5项目部主管生产的人员要定期组织综合分析执行工作票存在的问题，提出改进措施，作到持续改进。3.1.6安全专业负责组织各班组进行两票定期培训、考核，并于每年1月份书面公布当年工作负责人、工作许可人、工作票签发人、点检签发人名单。3.1.7已执行的工作票由检修部按编号顺序收存，保存三个月。3.1.8项目安全专业、运行专业、检修专业、各班组要建立工作票检查记录，主要包括以下内容：检查日期、时间、检查人、发现的问题、责任人。3.1.9安全专业每月应重点按以下原则检查无票作业情况：工作票数量必须与缺陷、定期工作、技改等检修维护工作量相符；每张一种工作票必须有与之相对应的两张操作票；对无票作业的情况，应及时汇报领导并对有关班组予以考核。3.1.10工作票签发人的安全责任工作是否必要和可能；是否按规定进行危险点分析工作；工作票中安全措施和危险点防范措施是否正确和完善；审查工作负责人和工作班成员人数和技术力量是否适当，是否满足工作需要；经常到现场检查工作是否安全地进行； 对工作负责人在工作票填写、执行方面违反规定的行为进行考核；在工作许可人签字前，工作票签发人是该工作票是否合格的责任人。3.1.11签发人的安全责任审查检修工作内容是否正确；审查工作票所写的安全措施是否正确和完善；检查工作票是否附有危险点