新建年生产500吨优质茶加工厂房项目工程项目投资策划方案.docVIP

第一章 总论 1.1项目概要 1.1.1项目单位基本情况 1.1.1.1概况 项目建设单位：班竹乡阳光茶叶专业合作社是在党委、政府引导调整农村经济产业结构，打造我县10万亩茶园基地的背景下，由我乡6户种茶大户通过充分酝酿差商，于2010年成立的种植专业合作社。 合作社规划栽种白茶1000亩，龙井茶2000亩，现已栽种白茶500亩，龙井茶1300亩，茶树栽种期已两年，明年即可采摘生产。 项目名称：新建年产500吨优质茶叶加工厂房项目工程 建设性质：新建 单位经济性质：专业合作社 建设地址：正安县班竹乡黎家院子 1.1.1.2法人代表基本情况 法人代表为王福玉，男，1974年7月生，初中文化，三级残疾人。1992年初中毕业后在家务农；1999年自筹资金开办乡镇煤窑，2006年全县进行煤炭企业整合后于当年在正安县凤仪镇山峰村开办塑料颗粒加工厂；2008年开办环保机制木炭加工厂；于当年响应县委、政府的号召回乡领办栽种茶叶，2010年被推任为正安县班竹乡阳光茶叶农民专业合作社理事长。2009年被市政府授予“十佳残疾人创业之星”，该同志长期从事企业生产经营管理工作，具有丰富的管理经验和企业创新的思想理念，有利于本项目的顺利实施。 1.1.2项目建设条件 本项目建设在班竹乡黎家院子，距县城51公里，距班竹乡303省道线19公里，建设占地约12亩，地形条件较为平坦，水、电临近架设，县级公路直通建设地点，外部条件良好，适宜本项目的建设。 1.1.3项目建设方案 本项目属新建项目，厂址位于班竹乡黎家院子，距班竹乡14公里，项目建成后，可形成年产高、中档茶叶500吨生产能力。主要建设项目内容包含新建茶叶加工厂房一幢；变电房一间；办公大楼一幢，库房一幢；职工宿舍一幢，2条茶叶加工生产线以及与之匹配的附属设施和厂区绿化带等。 1.1.4投资结构及资金来源 本项目总投资657.67万元。其中：建设投资532.67万元，铺底流动资金125万元。 项目资金来源：申请财政资金150万元，合作社自筹200万元，企业自筹资金中用于固定资产投资150万元，铺底流动资金125万元。 1.1.5主要经济技术指标 详见表1-1 表1-1主要经济技术指标表 序号 指标 单位 数量 备注 1 建设规模 t/a 2 产品名称 名优茶 t/a 50 大宗茶 t/a 450 3 项目总投资 万元 657.67 其中 建设投资 万元 532.67 铺底流动资金 万元 125 4 新增定员总计 人 45 其中 工人 人 30 技术管理及服务人员 人 15 5 全年生产天数 天 200 6 主要原辅料 及动力需量 茶青(白茶) 吨/年 1 茶青(龙井茶) 吨/年 49 电 万度/年 66 水 吨/年 11500 煤 吨/年 400 7 全厂占地面积 亩 12 8 财务内部收益 % 33 9 投资回收期（税前） 年 2.5 10 投资回收期（税后） 年 2.3 11 财务净现值） 万元 772.37 12 年营业收入 万元 4951 13 年应纳增值税 万元 643.63 14 年应纳税金及附加 万元 64.36 15 年总成本费用（平均） 万元 3620.25 16 年利润总额（平均） 万元 1266.39 17 年应纳所得税（平均） 万元 158.30 1.2可行研究报告编制依据 a《国家农民综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲》国农办2007（199号）文件。 b《中共贵州省委贵州省人民政府关于加快茶产业发展的意见》黔党发（2007）6号文件。 1.3综合评价 1.3.1项目建设的必要性 由于本项目是在《中共贵州省委、贵州省人民政府关于加快茶产业发展的意见》黔党发（2007）6号文件精神指导下，以及市、县党委政府的安排下，由7个村民组，220户村民响应党和政府的号召，栽种形成的茶园基地，规划栽种3000亩，现已栽种1800亩，种植期已两年，明年即可采茶。通过该项目的实施，可使茶农亲眼目睹自己的丰收成果，尝试调整农业经济结构带来的经济效益，一心一意在自己的家乡安家乐业。通过本项目的实施，不仅可安排当地劳动力直接就业，缓解城市就业的压力，同时可使茶农直接受益，具有良好的扶贫效益。同时可带动当地茶农种茶的积极性，并对运输业、包装业等相关产业的发展都有连带效应，对于发展地方经济，形成农村区域经济支柱产业是必要的。 1.3.2项目建设的可行性 本项目立足于即将成林的1800亩茶园基地以及继续栽种的1200亩茶园，所以项目在基地种植技术和原材料供应是可靠可行的，目前茶叶市场处于供不应求，市场前景可观，该项目的建设是可行的。 1.3.3论证结论 项