年产300万套汽车等速万向节及60万套前驱动轴总成建设项目计划书.doc

第一章 总 论 1.1 项目背景 1.1.1项目名称 年产300万套汽车等速万向节及60万套前驱动轴总成建设项目 1.1.2项目承办单位 江西大众机械有限公司 1.1.3拟建地点 金溪县工业园区（秀谷工业园） 1.1.4建设性质： 新建 1.1.5建设工期 18个月（2012年7月—2013年12月） 1.1.6建设内容与规模 项目总用地64816.57 ㎡ (97.22亩)，总建筑面积为60576 ㎡。主要建设内容为厂房1#-5#，建筑面积是54000 ㎡，办公室建筑面积3400 ㎡，门卫占地面积30 ㎡，为一层；住宿楼占地面积504 ㎡，为四层；科研楼占地面积360 ㎡，为三层；厕所占地面积30 ㎡，为一层；配电房占地面积30 ㎡，为一层。项目用地性质及权属： 工业用地 。主要的建筑指标见表1-2。 室外工程：道路12827. 31 ㎡，绿化11865. 26 ㎡以及室外供电、给排水等工程。 建成之后可以达到产品规模与方案 1、生产能力：汽车等速万向节300万套，汽车自仃驱动轴总成60万套。 2、产品品种：汽车等速万向节2000多种，汽车前驱动轴总成700多种。 设备：主要生产设备购置清单、选型详见第六章表6-1。 1-1用地及规划指标 序号 项目 单位 数值 备注 1 总用地面积 ㎡ 97.22亩 2 总建筑面积 ㎡ 60576㎡ 1-2建筑物一览表 序号 建筑名称 层数） 占地面积（㎡） 建筑面积（㎡） 备注 1 办公楼 4层 850 ㎡ 3400 ㎡ 2 车间（1~5） 2层 27000 ㎡ 54000 ㎡ 3 门卫 1层 30 ㎡ 30㎡ 4 住宿楼 4层 504 ㎡ 2016㎡ 5 科研楼 3层 360 ㎡ 1080㎡ 6 厕所 1层 30 ㎡ 30㎡ 7 配电房 1层 20 ㎡ 20㎡ 合计 60576㎡ 1.1.7总投资及资金筹措 l、项目总投资 本项目总投资为12000万元，其中固定资产投资9000万元，铺底流动资金3000万元。 2、资金来源 项目总投资12000万元，全部由建设单位自筹解决。 1.2 项目编制范围、依据及原则 1.2.1编制依据 l、国家发展和改革委员《投资项目可行性研究指南》试用版； 2、国家发改委《产业结构结构调整指导目录》（2005年本）； 3、国务院《汽车产业调整振兴规划》； 4、有关汽车零部件行业标准及规范； 5、《建设项目经济评价方法与参数》第三版； 6、项目单位提供的资料等。 1.2.2编制原则 鉴于本项目的实际特点，结合汽车配件行业现状及发展趋势情况，以市场为向导，合理确定设计规模。设计要充分体现“生产可靠，技术先进，节约投资，产生效益”的指导思想。针对项目的特点，提出可研报告的编制原则。 l、以采用可靠的生产装备； 2、提倡技术先进，要尽可能采用先进工艺和生产技术。 3、要通过优化设计降低工程建设投资，提高经济效益。 4、认真调查研究项目原材料供应、气象、气候和工程地质条件，避免不利因素对工程建设和生产运行造成的影响。 5、应贯彻执行国家和地区对环保、劳动安全、工业卫生、计量及消防等方面的有关规定和标准，做到“三同时”。 6、在满足要求的前提下，立足现有场地布置生产线，节约土地降低建设投资。 1.2.3报告编制内容 本报告编制的主内容包括项目建设的必耍性、市场需求、项目建设地址和建设条件、项目技术、工程、设备方案、环境保护、节能、组织机构设置及人力资源配置、实施进度安排、招投标、投资估算与资金筹措、经济效益分析等。 1.3 主要技术经济指标 项目的主要技术经济指标如下表1-3 表1-3主要技术指标表 序号 项目 单位 项目指标 一 生产规模 1 汽车等速万向节 万套 300 2 汽车前驱动轴总成 万套 60 二 工作天数 天／年 330 三 劳动定员 人 300 四 燃料动力年用量 l 其中：电 万度 3. 92 2 水 万吨 698.6 五 建筑指标 l 厂区用地面积 64816.57 2 建筑总面积 97.22亩 3 建构筑物占地面积 60576 4 建筑系数 % 46. 80 a 容积率 0. 73 6 道路广场面积 12827.3 7 绿地率 % 18.5 六 投资与资金来源 l 项目总投资 万元 12000 1.1 建设投资 万元 12000 1.2 建设期利息 万元 0.0 1.3 流动资金 万元 2000 2 资金来源 万元 12000 2.1 企业自筹 万元 12000 2.2 银行贷款 万元 0.0 四 财务指标 l 投产年平均销售收入 万元 28500.0 2 投产年平均增值税 万