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宁夏中银绒业股份有限公司 采购羊绒进行加工项目 可行性分析报告 宁夏中银绒业股份有限公司 二零一零年四月 本次非公开发行股票募集资金在扣除相关发行费用后预计为29,018.70万 元，拟全部投入如下项目： 万元 序号 项目名称 投资总额 募集资金使用金额 1 5000吨羊绒采购及初加工项目 21,018.70 11,018.70 2 羊绒制品国内市场营销体系建设项目 18,000 18,000 合计 39,018.70 29,018.70 如果本次发行扣除发行费用后的实际募集资金量相对于拟投资项目存在不 足，公司将通过自有资金或其他融资方式弥补不足部分；如果扣除发行费用后的 实际募集资金规模超过拟投资项目的实际资金需求总量，超出部分将全部用于补 充公司（或相关项目实施主体）流动资金。在不改变拟投资项目的前提下，董事 会可按照相关规定对上述项目的拟投入募集资金顺序和金额进行适当调整。本次 非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行 投入，并在本次发行募集资金到位之后以募集资金予以全额置换。 一、5000 吨羊绒采购及初加工项目 （一）项目背景 1、羊绒产业的发展现状 中国是世界生产羊绒原料及其制品加工的第一大国，年产羊绒大约 10,000 吨，出口羊绒衫约1,200万件，羊绒及其制品产量占世界总产量的70%以上。由 于羊绒产量及质量受自然条件影响较大，加之我国对环保工作的重视，羊绒产量 在近期内不可能有大的提高。如何解决好原料供给问题，对于羊绒加工企业乃至 整个羊绒产业的发展至关重要。从资本资源来看，羊绒行业属于资金密集型产业， 资金需求量大，企业在原料收购与生产加工过程中资金的沉淀很大。目前羊绒企 业收购原绒均以企业自筹资金和银行贷款为主，外资引入很少，资金短缺严重影 响了企业的发展。 2、国家政策的支持 根据最新公布的《国家鼓励类产业目录》，羊绒初加工符合“生态、资源综 合利用与环保要求的特种天然纤维（包括除羊毛以外的其他动物纤维、麻纤维、 竹纤维、桑蚕丝、彩色棉花等）产品加工”的标准；《国家中长期科学和技术发 展规划纲要（2006-2020）》把“大幅度提高产品档次、技术含量和附加值”列为 制造业的“发展思路”；《国务院关于实施西部大开发若干政策措施的通知》指出： 进行“优势资源开发与利用”；《关于进一步促进宁夏经济社会发展的若干意见》 要求“发展羊绒等特色产业”，“加快调整现有羊绒产业产品结构，提高加工深度 和附加值”；2009年国家《纺织工业调整和振兴规划》认为：纺织工业是我国传 统支柱产业和重要的民生产业，也是国际竞争优势明显的产业，在繁荣市场、扩 大出口、吸纳就业、增加农民收入、促进城镇化发展等方面发挥着重要作用，要 求优化产业结构、加强自主创新能力、提高技术装备水平和品种质量，加快自主 品牌建设、努力开拓市场、减轻企业负担；根据现行《企业所得税法》（主席令 【2007】第063号）、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》以及《享受企业 所得税优惠政策的农产品初加工范围（试行）》（2008 版）的相关规定，企业从 事毛类初加工，包