投资国舰新能源（动力电池）项目可行性研究报告.pdfVIP

股票简称：南都电源 股票代码：300068 浙江南都电源动力股份有限公司 浙江南都电源动力股份有限公司 关于收购、增资并控股 成都国舰新能源股份有限公司51%股权的 可行性分析报告 二O 一一年十二月 0 目录 第一节 项目概况 2 第二节 投资方案 5 第三节 项目的必要性与可行性分析 7 第四节 项目效益分析 8 第五节 项目风险分析与对策 9 第六节 项目实施计划 10 第七节 报告结论 11 1 第一节 项目概况 一、公司简介 浙江南都电源动力股份有限公司(以下简称“公司或南都电源”，股票代码： 300068)是国家高新技术企业。公司创立于1994 年9 月，2010 年4 月在A 股创 业板上市。公司主营业务为化学电源、新能源储能、系统集成及相关产品的研发、 制造、销售和服务；主导产品为阀控密封蓄电池、锂电池、燃料电池及相关材料。 产品广泛应用于通信、电力、铁路等基础性产业以及太阳能、风能、智能电网、 电动汽车、储能电站等战略性新兴产业。经过十余年的发展，公司已成为国内外 电池行业的领先者，公司的注册商标“Narada 南都”已被认定为“中国驰名商 标”，公司品牌 “NARADA”已成为享誉全球的知名品牌。 公司拥有卓越的技术创新能力，在动力、储能、通信及电池材料方面拥有多 项行业领先的核心技术，设有南都研究院和行业内唯一的国家认可实验室，目前， 公司已形成了全球销服一体化的营销网络，拥有最具专业化、国际化的营销团队， 是国内同行业中海外市场占有率最高的企业。 上市后，公司确定了以“通信、动力、储能”为未来发展的三大支撑产业， 逐步从提供通信后备电源产品的制造商向提供通信、动力及储能电源系统解决方 案的供应商发展的战略目标。公司将以技术、品牌为核心，参与国际竞争，借助 资本力量，助力企业做强做大，使南都电源成为国际一流企业,使南都产品成为 世界顶级品牌。 二、 项目背景 公司上市后，公司制定了围绕主业的发展战略，稳步发展通信后备电源产业， 积极发展动力、储能电源产业，使公司快速形成通信、动力、储能三大支撑产业， 实现公司的战略转型升级。 2011 年上半年以来，国家对铅酸蓄电池行业开展了大力整顿，在此情况下， 进入动力电池行业及优化布局公司产能，是公司发展战略必然选择。 公司抓住行业调整的重要机遇期，发挥技术、品牌、资本、管理等优势有针 对性地进行行业内的并购，完成了对界首市华宇电源有限公司和浙江长兴五峰电 源有限公司的收购，为公司进入电动自行车电池行业奠定了一定基础，但是后期 2 仍要通过多种等渠道继续扩大产能，形成规模优势，才能促进动力电池市场更好 更快的发展。 此外，从战略上，公司也需要优化产能布局，满足储能电池不断增长的市场 需求。 三、 投资思路与目标 1、通过本次收购，意在为公司“通信、动力、储能”的战略发展奠定坚实 基础，使公司在前期通过收购界首市华宇电源有限公司、浙江长兴五峰电源有限 公司进入动力电池行业的基础上，进一步扩大产能，形成规模效应。 2 、成都国舰地处四川成都双流县新能源产业园，周围光伏、风能等新能源 企业众多，可实现就近为客户提供配套，满足市场需求。 3、此前，公司工厂均布局于地处华东的杭州，通过收购界首市华宇电源有 限公司，公司在中部地区实现了产业布局。此次通过收购、增资控股成都国舰， 可立足成都，辐射西南、西北等重要区域市场，有利于优化公司产业布局，减少 物流成本，实现就近销售。 4 、通过后期的合并财务报表，使公司获得财务收益，提升公司盈利水平， 增厚公司业绩。 四、 目标公司介绍 1、 目标公司概况 （1）成都国舰新能源股份有限公司 （下称“成都国舰”）概况 公司名称：成都国舰新能源股份有限公司