铝板带箔产业化项目可行性研究报告.pdfVIP

证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2011-020 江苏常铝铝业股份有限公司 铝板带箔产业化项目 可行性报告 二0 一一年六月 一、 本次募集资金的使用计划 本次发行募集资金投资项目是围绕公司主营业务进行，以进一步降低公司生 产成本、提高公司产品生产能力和盈利水平。公司本次非公开发行股票的募集资 金上限是150,000 万元（含发行费用），不超过募集资金投资项目所需金额，不 足部分由公司以自筹资金解决，扣除发行费用后募集资金净额将全部用于建设包 头常铝北方铝业有限责任公司年产25 万吨铝板带箔项目。本次募集资金使用情 况如下： 单位：万元 预计总投资 截至2011 年5 募集资金 项目名称 建设投资 流动资金 合计 月 31 日累计 拟投入额 投资额 包头常铝北方铝业有 不超过 限责任公司年产25 万 118,390 32,100 150,490 474.94 150,000 吨铝板带箔项目 为保证募集资金投资项目的顺利进行，切实保障公司全体股东的利益，在本 次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金、银行贷款或 其他途径进行部分投入，并在募集资金到位后予以置换。如果实际募集资金低于 项目投资总额，不足部分公司将通过银行贷款或其他途径解决。如实际募集资金 超出项目投资总额，超出部分将补充公司流动资金。在不改变本次募集资金投资 项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金金额 进行适当的调整。 二、本次非公开发行的实施背景及必要性分析 1、“十二五”期间我国铝板带箔产品发展前景广阔 近年来，在国民经济持续、快速增长的拉动下，我国铝板带箔的生产量和消 费量不断上升，我国已成为全球最大的铝箔生产国和第二大铝轧制产品消费国。 2009 年，我国铝板带产量达到419 万吨；铝箔产量为155 万吨。尽管我国已成 为铝材生产大国，但人均铝板带材消费3.5 公斤左右，人均消费铝箔1 公斤左右， 而美国的人均消费铝板带和铝箔分别为 16 公斤和2.4 公斤。因此，我国的铝板 带箔材具有很大的成长空间。 受惠于中国工业化进程以及消费升级的带动，预计2015 年铝板带材和铝箔 的消费量将分别达到650 万吨和200 万吨，市场前景广阔。 2、国家及内蒙古自治区产业政策的支持 为适应国内外市场发展的需要，合理利用我国有限的铝资源，提高企业的经 济效益和产品竞争能力，保证我国铝工业的可持续发展，国家自2005 年以来， 制定了一系列关于铝工业的发展规划及产业振兴政策，相继出台了《铝加工发展 专项规划》、《铝工业产业发展政策》、《铝加工准入条件》、《有色金属产业调整和 振兴规划》等产业政策。 内蒙古自治区具有得天独厚的区位、资源和能源优势，2011 年6 月15 日国 务院召开的常务会议明确表示，加大内蒙古产业、财税、金融、投资、土地等方 面政策支持力度，推进国家能源基地建设，发展资源深加工等产业。内蒙古自治 区及包头市把铝产业作为重要支柱产业，为此在引进铝加工企业、完善铝产业链、 支持铝产业发展方面制定了一系列的优惠政策。 在国家产业政策及内蒙古自治区的政策支持下及铝产业是包头市的重要支 柱产业的背景下，公司决定将本次发行的募集资金投资项目建于国家级高新区包 头稀土高新技术产业开发区希望铝产业园区。希望铝产业园区交通物流便利，通 讯、供水、供电、供气、排污等基础配套设施齐全，是内蒙古自治区第二批循环 经济试点示范园区之一，也是包头市重点发展的铝业基地重要组成部分。 3、满足