2008 Audit II 检查和评审表(初稿).xlsVIP

结果表 评审表 封面 完全满足：有台帐，并帐物准确 部分满足：有台帐，一台检测装置未入台帐 不满足：无台帐，二台（含）以上检测装置未入台帐 完全满足：所有设备标定合格，正常使用 不满足： 没有标定，标定过期，没有设备 1、环境整洁、明亮 2、合适灯光 3、桌椅齐全，无损坏 4、查询资料方便 1、指定使用人员 2、最新版本 3、数据最新 完全满足：无非SVW附件的销售 第四季度三包系统维修站月均业务数据÷售后服务网月报业务量 完全满足：误差± 5%以内 部分满足：误差± 10%以内 不满足： 误差超出±10%范围 1、私家车100% 2、回访工作的绩效指标 3、有明确的目标用户区分和回访用户工作方法，以及监控手段 完全满足：三项都符合 部分满足：二项符合 不满足： 有一项不符合 1、制定提醒服务工作规定 2、短信或电话( 一线人员访谈，察看记录） 完全满足：二项都符合要求 部分满足：一项符合要求 不满足： 均不符合要求 监控和持续提高 1、入库验证 2、使用登记 3、跟踪记录有效 外购零件的监控 完全满足：三项都必须符合要求 部分满足：任意一项记录不符合要求 不满足： 二项(含)以上记录不符合要求 1、明示记录 2、客户确认 外购零件使用 完全满足：二项都符合要求 部分满足：明示记录内容缺损，但客户确认 不满足： 人员配置 岗位资质 完全满足：二项都符合 部分满足：一项不符合 不满足： 二项都符合 1、 配件经理具备上海大众岗位培训证书 2、 配件计划员具备上海大众岗位培训证书 1、专职配件经理 2、专职的配件计划员 配件业务报告 1、每月一次 2、售后服务网上呈交 完全满足：每月填写 部分满足：三次以内未填写 不满足： 三次(含)以上未填写 配件软件系统使用 仓库区域内 1、最新版ETOS系统，并正常使用 2、最新版电子配件目录，并正常使用 配送服务管理规定 完全满足：抽查合格率100% 部分满足：抽查合格率 80%--100% 不满足： 抽查合格率低于 80% 递交订单 上报日期及时 完全满足：抽查合格率100% 部分满足：抽查合格率 80%--100% 不满足： 抽查合格率低于 80% 配件订货和配送 配件经理了解《规定》中 1、订货条款 2、配送条款 1、独立的保用期损伤件仓库，并具有标识 2、单独料架 3、国产件与CKD进口件标签 4、整车与配件分开摆放，绿标签与红标签 5、按车型分开摆放 完全满足：五项都要符合要求 部分满足：有一项不符合要求 不满足： 有二项（含）以上不符合要求 1、索赔件必须悬挂标签或标注标识 2、标签上信息完整 3、标签上必须盖章 4、电器类损伤件附有打印的故障代码 完全满足：四项全部符合要求 部分满足：有一项不符合要求 不满足： 二项（含）以上不符合要求 注： 第1项不符合得零分 完全满足：四项要求全部符合 部分满足：有一项要求不符合 不满足： 有二项（含）以上要求不符合足 质量担保服务工作管理 DISS系统使用规范性 符合上海大众要求规定 经销商计算机配置 经销商服务器联网 1、联网和数据交换 2、联网和数据交换的监控 完全满足：在线率高于70%以上的 部分满足：在线率在50%--60%之内 不满足： 在线率低于50%，连续不在线1周以上 48小时响应回复 完全满足：抽检符合率100% 部分满足：抽检符合率高于60% 不满足： 抽检符合率低于60% 完全满足：二台型号全部符合规定，并可正常使用 部分满足：其中任何一台符合，并可正常使用 不满足： 型号不符或无法正常使用，没有配备 完全满足： 二台型号全部符合规定，并可正常使用 部分满足 ：其中任何一台符合，并可正常使用 不满足： 没有配备，型号不符或无法正常使用 1、墙面：干净、整洁、无污物； 2、玻璃墙面：干净、整洁； 3、地面：干净、整洁、无水迹、破损； 3、灯光：明亮、灯管无损坏； 4、设立吸烟区和非吸烟区，吸烟区内有排风设施； 5、室内温度适宜：20℃-28℃； 完全满足：抽检项全部符合 不满足： 抽检项符合率低于100% 1、存放 2、使用 3、补充更新 完全满足：三项均符合要求 部分满足：任意一项不符合 不满足： 有二项（含）以上不符合 工具车日常管理 2.4.2 2.4.3 完全满足：所有工具车均符合三项要求 部分满足：发现由一辆不符合要求 不满足： 二辆（含）以上不符合要求