质量管理规程实施细则。修订本。标准版.docVIP

质量管理规程实施细则 1 范围 1.1 总则 本《质量管理规程实施细则》本企业应强化质量意识，树立法制观念，按照GB／T1900－ISO900标准建立健全质量管理体系，制定适合本企业的质量管理体系文件，落实质量责任制，实行质量否决权，设立质量基金，推进全面质量管理，方针目标管理等先进方法，加强生产过程中的质量控制和质量调度，加强对不合格品的控制，及时采取纠正措施，确保原燃材料、半成品、成品符合技术标准和技术条件总经理是本企业的产品质量第一责任者。各科室、车间第一责任人是本科室、车间产品质量的第一责任者管理者代表总经理管理者代表全权负责全面质量管理，各车间部门负责人具体负责本部门的质量管理工作本企业本《质量管理规程实施细则》适用于水泥生产全过程的质量管理、质量检验和质量控制。 质量管理机构本企业设立化验室在总经理管理者代表领导下，负责质量管理工作。化验室内设生产控制组、化学分析组、物理检验组和质量管理组等，分别负责原燃材料、半成品、成品的质量检验、控制、监督与管理工作。 化验室要按照《水泥企业化验室基本条件》的要求，加强自身建设，完善检验条件，提高人员素质和质量检测水平，取得由省建材行业颁发的化验室合格证。 的职责 的职责组织制定本企业的质量方针和质量目标编制制定适合本企业的质量体系文件（质量管理手册、程序文件、作业指导书质量）。确保质量管理体系有效运行制定质量奖惩制度，负责协调各部门的质量责任，并考核工作质量组织企业内部的质量审核选择适用的统计技术，负责质量文件和资料的归纳和整理，负责控制质量文件、资料的有效性负责重大质量事故的分析和处理监督企业质量基金的使用和管理组织开展群众性的质量活动。 化验室的职责 质量检验 按照本《质量管理规程实施细则》规定的控制项目、质量指标、频次和取样方法，对原燃材料、半成品、成品进行检验和试验，并按照规定做好质量记录和标识，及时向有关部门和人员提供准确可靠的检验数据，掌握质量动态，保证必要的可追溯性。 质量控制 根据产品质量要求，制订原燃材料、半成品、成品的企业内控指标，强化过程控制，运用数理统计方法，掌握质量波动规律，不断提高对质量的预见性和预防能力，认真做好进厂原燃材料、半成品和不合格品的控制，及时采取纠正预防措施，使生产全过程处于受控状态。 严格按照水泥国家标准和行业JC／T853－1999硅酸盐水泥熟料，对出厂水泥和商品熟料进行确认，按供需双方合同规定进行交货验收，杜绝不合格品水泥（熟料）出厂。 正确地运用数理统计方法，对工序能力过程质量检验误差进行分析。定量评价质量管理工作的有效性，分析质量控制状态，反映质量波动情况和趋势，作好分析总结和质量改进工作，为制定预防和纠正措施，实施质量考核，质量奖惩提供质量技术。 根据生产发展和提高产品质量等级的需要，积极开展科研工作，开发新产品，推广新技术。 化验室的权限 本企业领导和各部门负责人应带头遵守质量管理制度，积极支持化验室工作和质管人员行使职权，不得干预化验室的职权，更不能借故打击报复。违者追究责任，严肃处理。 监督检查生产过程受控状态，有权制止各种违章行为，采取纠正措施，预防和及时扭转质量失控状态。 参与制定质量方针，质量目标，质量责任制及考核办法，评价各部门（车间）的过程质量，为质量奖惩提供依据。 有权越级汇报企业质量情况，提出并坚持正确的管理措施。 有定水泥出厂决定权化验室人员配备化验室配备化验室配备主任副主任质量员质量员化分析工物理检验工生产控制工。 出厂水泥质量专管人员由主任兼任，质量调度员由控制组值班兼任。 化验室 2.5.2.1 化验室主任化验室主任：具有工程师以上职称或从事化验室工作年以上，熟悉业务，熟悉工艺，有较丰富的质量管理经验和良好职业道德，有一定组织能力，能坚持原则，熟知与本企业产品质量有关的各项标准和法规。 工艺技术人员工艺技术人员：具有初级以上职称相应的业务能力，具有良好的职业道德，经过专业训练，掌握水泥生产理论知识和检验技术，熟知有关标准和规章制度，坚持原则，认真负责。 检验员检验员：具有高中（或相当于高中）以上文化水平或从事检验工作三年以上且具有相应业务能力的初中毕业生，责任心强，熟知本岗位操作规程，控制项目，指标范围及检验方法，经专门训练考核，取得省级主管部门签发的操作合格证。 化验室人员调动 化验室人员要求相对稳定，化验室业务骨干的调动应征得化验室主任的同意检验员应征化验室主任的。 质量管理制度结合本企业实际情况，按本《质量管理规程实施细则》要求，参照GB／T1900－ISO900质量体系标准，建立和健全企业质量管理体系，并确保有效运行。 应负责组织制订或编制的公司质量管理制度和质量体系文件制订或编制公司的质量管理制度和质量体系文件，应包括： 制定或修订本《质量管理规程实施细则》； 编制生产流程控