2015年经营计划控制程序 2-20.docVIP

文件名称 文件编号 版 本 A 经营计划控制程序 KHS-2-20 修改次 0 管理层/销售部 2010-11-15 编制 部门 编制日期 相关部门会签 ( 销售部 ( 技术研发部 ( 采购部 ( 其它 ( 商务部 ( 生产部 ( 财务部 ( 行政、人事、后勤 确认： 批准： 管理者代表 总经理 公司文件资料中心印章 公司质量管理体系文件 — 经授权认可的文件是公司有效文件。盖有红/蓝色“受控副本”印章的相关文件不允许再复印分发。 文件名称 文件编号 版 本 A 经营计划控制程序 KHS-2-20 修改次 0 修订记录 版本 修改次 修订页 修订内容 生效日期 A 第0次 全部 依照ISO/TS16949:2009标准要求确定此文件的格式及内容。 2010-11-15 修订页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 修订次 0 0 0 0 0 0 0 0 0 修订页 修订次 文件名称 文件编号 版 本 A 经营计划控制程序 KHS-2-20 修改次 0 1. 目的 为确保公司产品的市场占有率不断提高，以优质的产品提高公司产品的市场竞争力，通过与同行竞争对手的比较，制定企业的战略计划并实施。 2. 适用范围 适用于本公司各部门业务活动的整体规划，包括经营计划的制定、评审、批准、宣导、执行、验证、修订、更新等。 3. 定义 3.1经营计划：针对公司特定的、战略的项目和目标的文件，其必须在规定的时间内完成。 3.2经营结果：表现企业有其策划的经营成效方面能达到的情况。 3.3员工满意度：员工对企业的感觉、员工的需求和期望应通过广泛的质量活动来实现。 4.职责 4.1总经理依据市场趋势和公司运行状况阐明公司总体经营方针、目标。 4.2销售部是企业战略策划控制的归口管理部门，负责汇总各部门业务计划，制订公司的总体近、远期经营计划。 4.3各部门根据公司总体经营方针、目标制定本部门的业务计划交销售部汇总。 5. 工作程序 5.1企业战略的策划 5.1.1由销售部按《物流管理程序》、《顾客满意管理程序》要求对顾客进行访问/服务时，尽可能了解和调查同行的有关市场、质量、研发、生产能力、经济状况等信息，以便了解同行的经营状况以及顾客的要求和未来的期望，并及时将信息传递到相关部门。 5.1.2业务计划制定除根据销售部提供的信息外，还须通过参加行业活动、各种展览会、研讨会等了解国内外同行的产品和经营情况，每年将销售部提供的和本部门收集的同行和顾客资料汇总编制各项业务调查分析报告，交销售部归档，并通过对公司的质量趋势、运行能力（生产率、效率、有效性、质量成本）以及关键产品/服务质量水平通过统计技术确定目前公司水平。 文件名称 文件编号 版 本 A 经营计划控制程序 KHS-2-20 修改次 0 5.1.3业务计划制定根据业务调查分析报告和公司目前水平进行比较分析，确定业务目标，制定长期（3年以上）和短期（1-2年）业务计划，计划须说明总体目标和各阶段完成的目标和时间以及具体的措施等，并考虑顾客目前和未来的期望，确保业务计划内容的可实现性。 经营计划应在员工中宣导、沟通、贯彻、使员工产生为实现计划而努力的积极性。适用时，经营计划可包括以下内容： 市场部门的销售计划、客户满意计划、订单完成计划、出货计划、包括市场定位、市场份额、产品走向、趋势、市场划分等； 财务部门的成本核算计划（内部失败成本、外部失败成本、采购成本等）及费用减少计划。 人力资源开发计划； 设备/设施投资计划； 新产品的研究与开发计划； 健康、安全与环保计划； 质量目标达成计划。 5.1.3.1由销售部制订以下业务计划： a. 预期销售额； b. 市场占有率以及市场开发计划； c. 顾客满意度计划； d. 供应商供货产品实物质量方面。 5.1.3.2由财务部制订以下业务计划： a. 财务策划（如预期利润、流动资金/资金周转期控制、资产运转及增值投资等）； b. 产品的目标成本； c. 产品的质量成本。 5.1.3.3由行政人事后勤部制订以下业务计划： a. 人力资源开发（如人员配备、人员培训和教育、技术水平、人员引进、员工升迁等）计划； b. 企业形象计划； 文件名称 文件编号 版 本 A 经营计划控制程序 K