2015年《质量、环境和职业健康安全管理手册》.docVIP

2010-03-29 发布 2010-04-08 实 施 目 录 前 言 5 引 言 6 0.1 体系化管理 6 0.2 管理手册的编写、管理与应用 7 0.3 公司简介 8 发 布 令 10 Ⅰ 质量、环境和职业健康安全管理手册发布令 10 Ⅱ 管理者代表任命令 11 Ⅲ 质量方针、环境和职业健康安全方针发布令 12 Ⅳ 质量、环境和职业健康安全总目标发布令 13 1 范围 14 1.1 总则 14 1.2 应用范围 14 2 引用标准 14 3 术语和定义 15 4 管理体系要求 26 4.1 总要求 26 4.2 文件化要求及控制 26 4.2.1 体系文件化 26 4.2.2 管理手册 27 4.2.3 文件控制 27 4.2.4 记录控制 28 5 领导与管理策划 29 5.1 领导承诺 29 5.2 要求与期望的识别 29 5.2.1 总则 29 5.2.2 顾客及其他相关方需求与期望 29 5.2.3 法律法规及其他要求 29 5.2.4 公司自身需求与期望 30 5.3 质量、环境和职业健康安全方针 30 5.4 管理策划 31 5.4.1 质量目标和管理计划 31 5.4.2 环境因素、危险源与风险识别、评价及控制策划 32 5.4.3 环境、职业健康安全目标和管理方案 33 5.4.4 管理体系策划 34 5.5 组织机构、职责与沟通 35 5.5.1 组织机构、职责和权限 35 5.5.2 管理者代表 35 5.5.3 沟通和协商 36 5.6 管理评审 36 6 资源管理 37 6.1 资源配置 37 6.2 人力资源管理 37 6.3 基础设施与监测设备 39 6.3.1 设施配置与管理 39 6.3.2 建筑物、工作场所及相关设施 39 6.3.3 施工机械设备管理 39 6.3.4 监测设备管理 40 6.3.5 计算机与网络设备 40 6.4 工作环境 40 6.4.1 办公生活区环境 40 6.4.2 施工现场环境 40 6.4.3 工作氛围 41 6.5 技术与知识 41 6.5.1 技术开发与应用 41 6.5.2 知识管理 41 6.6 财务 42 6.6.1 财务需求与管理 42 6.6.2 项目资金管理 42 7 工程项目经营施工生产过程 42 7.1 经营施工生产过程的策划 42 7.2 顾客、市场与经营开发 44 7.2.1 顾客与市场的确定 44 7.2.2 顾客关系的建立与保持 44 7.2.3 投标、评审与沟通 44 7.3 物资、服务的采购与管理 46 7.3.1 物资采购与管理 46 7.3.2 分包服务采购与管理 47 7.4 项目施工策划与准备 48 7.4.1 项目施工策划 48 7.4.2 项目施工准备 49 7.5 项目施工实施过程 49 7.5.1 施工过程与活动的控制 49 7.5.2 过程确认 50 7.5.3 过程和危险源的标识 50 7.5.4 顾客财产 51 7.5.5 工程防护 51 7.5.6 竣工验交与结算 51 7.5.7 顾客回访与工程保修 51 7.6 应急准备与响应 51 7.6.1 总则 51 7.6.2 事故或紧急情况的识别 51 7.6.3 应急预案编制与应急准备 52 7.6.4 应急响应与改进 52 8 监测、分析和改进 52 8.1 总则 52 8.2 监视和测量 52 8.2.1 顾客满意与市场开发结果的监视和测量 52 8.2.2 过程的监视和测量 53 8.2.3 工程质量的检验 54 8.2.4 环境和职业健康安全的监测 54 8.2.5 内部审核 55 8.3 不合格、事故/事件的控制 56 8.4 数据分析与应用 56 8.5 改进 57 8.5.1 持续改进 57 8.5.2 纠正措施 57 8.5.3 预防措施 58 附录 59 附录1 质量、环境和职业健康安全管理体系模式图 59 附录2 工程项目经营施工生产过程流程图 60 附录3 中铁五局质量、环境和职业健康安全管理体系组织机构图 61 附录4 中铁五局(集团)有限公司管理体系过程职能分配表 62 附录5 职责和权限 64 附录6 程序文件清单 77 附录7 项目标准化管理文件通用文本制度标准清单 78 附录8 管理手册与GB/T19001、GB/T24001和GB/T28001的对照关系 80 附录9 管理手册修改记录 83  前 言 本手册根据GB/T19001-2008《质量管理体系 要求》、GB/T24001-2004《环境管理体系 要求及使用指南》、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系 规范》编写。 本手册代替QB/ZTWJ：S