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德尔福电子（苏州）有限公司
2013年度人力资源工作总结
2014年度人力资源开发计划
目 录
1．年度工作目标 ………………………………………………03
1.1行政费用开支计划…………………………………………03
1.2工资计划……………………………………………………03
1.3质量目标……………………………………………………04
2．年度业务计划 ………………………………………………05
2.1年度外部人才开发计划……………………………………05
2.2年度外部人才开发计划分解………………………………06
2.3年度内部人才开发计划……………………………………12
2.4员工组成情况与计划………………………………………14
2.5年度培训计划………………………………………………17
2.6年度培训计划分解…………………………………………28
3．管理工作 ……………………………………………………58
3.1专项管理工作改进…………………………………………58
3.2改进项目计划………………………………………………60
4．人力资源部组织机构及岗位分布 …………………………61
4.1组织机构图…………………………………………………62
4.2岗位分布列表………………………………………………62
5．资源投入 ……………………………………………………63
5.1本部门培训计划……………………………………………63
5.2资金预算需求计划…………………………………………64
6．公司组织机构及岗位分布 …………………………………65
6.1组织机构图…………………………………………………65
6.2岗位分布列表………………………………………………66
1．2003年度工作目标完成情况与2004年度工作目标计划
1.1 部门行政费用开支计划
类
别 编
号 计划项目 2003年实际 2004年计划 增减
(元) 增减原因 金额（元） 比率 金额（元） 比率 部门目标 1 部门总费用
(不含工资) 2424000 0.0015150 3154000 0.0015770 730000 加大了招聘和培训投入 2 培训科 目 总费用 1085600 0.0006785 1990000 0.0007800 904400 加大了培训投入 3 培训室建设费 35200 0.0000220 / / / 培训室已建好，不用再投入费用 4 培训设备采购费 40000 0.0000250 / / / 5 内部培训师费 192800 0.0001205 260000 0.0001300 67200 提升员工技能与素质需要 6 外训费 817600 0.0005110 1300000 0.0006500 482400 7 招聘科目 总费用 1327200 0.0008295 1580000 0.0007900 252800 1、因全国性的用工荒，招工形势变得越来越严峻，因此必须全方位的加大招聘力度；
2、因公司经营规模扩大，2004年用工量增大；
3、因员工流动越来越频繁，必须作两手准备。 8 现场招聘入场费 156800 0.0000980 158000 0.0000790 1200 9 院、校招聘费 566400 0.0003540 714000 0.0003570 147600 10 网络招聘费 13600 0.0000085 20000 0.0000100 6400 11 差旅费 400000 0.0002500 428000 0.0002140 28000 12 公关费 11200 0.0000070 28000 0.0000140 16800 13 招待费 100800 0.0000630 142000 0.0000710 41200 14 通讯费 1600 0.0000010 4000 0.0000020 2400 15 交通费 76800 0.0000480 86000 0.0000430 9200 16 广告、印刷、邮寄费 11200 0.0000070 14000 0.0000070 2800 因招聘次数增加 备 注 1．费用类单位（万元/年），比率指占当年销售额的百分比；2．2003年总销售额按16亿元，2004年总销售额按20亿元计算；2．本表所用数据由行到此为人力中心下属各部门提供。 编制：李安强 审核： 批准：
时间：2004-1-15 时间：
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