中医药发展管理中心公差管理制度（修订）.docVIP

中医药发展管理中心公差管理制度 第一章 总则 第一条 为适应中医药各经营单位快速发展的实际需要，保障差旅行为规范、合理和高效，特修订本制度。 第二条 本制度适用于因中医药业务而出差且在中医药报销费用的新南方集团所有员工，中心所属各单位可依据本制度修订各公司的公差管理制度。 第三条 本制度所指公差是指员工因工作需要，赴常驻工作城市以外地点（港、澳、台地区及国外另定）办理业务，时间在1天及以上的商务活动行为。 第二章 出差申请及审批 第四条 出差人员在出差前须填写《广东新南方集团有限公司公差申请表》（见附件一），报相应领导审批。经相关领导审批后可凭《出差申请表》按预算借支相应的差旅费。 第五条 出差员工的审批权限规定如下： 行政级别或职务 出差时间 审批人 副总裁、总监、总裁助理 经营单位、职能部门第一责任人（无集团分管领导） 不限 总裁 经理、副经理 经营单位、职能部门第一负责人 天数≤5 集团分管领导 天数＞5 集团分管领导+总裁 经理助理 经营单位、职能部门其它责任人 天数≤3 部门或单位第一责任人 3＜天数≤10 部门或单位第一责任人+集团分管领导 天数＞10 部门或单位第一责任人+集团分管领导+总裁 其他员工 天数≤3 部门第一负责人 3＜天数≤10 部门第一负责人+经营单位第一负责人 天数＞10 部门第一负责人+单位第一负责人+集团分管领导 多人一同出差的，按其中的最高行政级别办理报批手续。 驻外机构员工出差（含回公司本部）需将《出差申请表》以传真形式报公司总部审批，审批后的《出差申请表》送财务部门备案。 因特殊情况事前未填《出差申请表》办理报批手续但实际有出差行为的，差旅结束日起两天内需按上文有关规定补办有关手续，否则，发生费用不予以报销。 第三章 差旅费用标准 第九条 差旅费主要包含长途交通费、市内交通费、住宿费及膳杂费四项，按员工行政级别（含相应技术级别）制订不同的费用标准。 第十条 长途交通费根据交通工具的分类相应核报： （一） 自带交通工具的，相关车辆费用按实报销，不另行核报长途交通费。 （二） 未安排交通工具的，按以下分类标准核销长途交通费： 1.副总裁、总监、总裁助理级可乘座双程飞机经济仓、火车软卧、旅游客车、轮船二等仓。 2.经理、副经理级可乘座火车硬卧、旅游客车、轮船二等仓；乘座火车的，按正常特快时间计算，若连续乘车超过24小时的可改乘飞机经济仓；其他特殊紧急事务经集团分管领导审批后，可乘坐单程飞机经济仓。 3.其他员工可乘座火车硬座、旅游客车、轮船三等仓；乘座火车的，从晚8时至次日晨7时之间，在车上过夜4小时以上的，或连续乘车时间超过8小时的，可改乘硬卧；其他特殊紧急事务经集团分管领导审核并报总裁审批后，可乘座单程飞机经济仓。 4.乘座飞机的，可另行核报机场建设费、20元个人保险、往返机场的专线客车费或单程限额100元的出租车费。 5.需要订票的，订票费按每张20元的标准限额实报。 6.员工实际乘座的交通工具超出上述标准，事前又未经集团分管领导审批同意的，公司仅按上述标准的相应金额核报，超额部分个人自负。 第十一条 经理级（不含）以上员工的住宿费、市内交通费和膳杂费用标准如下： 住宿费用按500元/天实报实销，超过标准的部分由总裁另行批准后报销。 自带交通工具的，不再报销市内交通费或核发市内交通补贴；没有带交通工具的，省 会及以上城市、深圳市100元/天，其他城市70元/天限额实报。 膳杂费（包括餐饮费、电话费、包裹寄存费、行李托运费及其它零星开支）实行补贴 包干制，补贴标准150元/天。如出差地因业务需要而发生招待费的，招待费根据具体情况（在预算内的）实报实销，一天招待一次的扣减日补贴50元，一天招待二次的扣减日补贴120元，一天招待三次及以上的，不再享受膳杂费补贴。 第十二条 经理级（含）及以下员工的住宿费、市内交通费和膳杂费按地区、按出差人的行政级别实行费用包干补贴制度，详细标准如下表所示： 行政、技术级别 出差目的地（城市） “三费”包干日补贴标准 经理、副经理、技术正高级 北京、上海、深圳、温州、宁波、杭州 400元/天 苏州、青岛、厦门、天津、及珠江三角洲地区城市（不含深圳） 350元/天 重庆及其它省会城市 320元/天 其它城市 280元/天 经理助理、技术副高级 北京、上海、深圳、温州、宁波、杭州 300元/天 苏州、青岛、厦门、天津、及珠江三角洲地区城市（不含深圳） 250元/天 重庆及其它省会城市 220元/天 其它城市 200元/天 其他员工 北京、上海、深圳、温州、宁波、杭州 240元/天 苏州、青岛、厦门、天津、及珠江三角洲地区城市（不含深圳） 220元/天 重