质量体系审核报告.docVIP

北京市XX公司 LY/Ⅳ-29-04 （2003年第二次内部质量体系审核） 搬 审核报告 编 制：龙发录 审 批： 审核日期：2003年9月22日至9月26日 报告日期：2003年9月26日 北京市龙苑化工机电技术公司 内部质量体系审核报告 编 号：LY/Ⅳ-29-04 序 号：03-02 审核目的 验证新建ISO/TS16949:2002质量体系的适宜性、有效性，以及与标准的符合性，寻找差距和不足，准备迎接第三方认证审核。 审核范围 与汽车密封胶、胶粘剂、涂料生产经营有关的部门及过程。 审核依据 ISO/TS16949:2002质量管理体系标准；国家相关法律法规;公司质量体系文件；顾客要求。 审核日期 2003年9月22至9月26日 受审核部门 公司领导、营销部、机电部、办公室、财务部、质管部、技术部、物资部、制造部 审核组长 龙发录 审核组员 李远光、张利芳、赵迎节、李毅 审核过程综述： 为了迎接我公司ISO/TS16949:2002质量管理体系的认证预审及正式审核，缩小我们与认证要求的差距和不足，公司质量体系审核小组于9月22日至9月26日对我公司ISO/TS16949:2002质量管理体系进行了2003年度的第二次内部审核工作。在公司各部门的大力配合及全体内审员的积极工作下，审核工作于9月26日上午12点按计划结束，历时四天半。在此次审核的全部过程中，所有审核员都是在讲求事实依据的前提下公正、公平、合理的进行的。此次审核基本上涵盖了我公司与汽车密封胶、胶粘剂、涂料有关的所有过程，在审核过程中审核员在全面审核各部门工作的前提下，同时也对第一次审核中的不合格项关闭情况进行了重点检查。经过前一段时间各部门积极努力，第一次审核不合格项38项基本上得到了关闭。但在此次审核过程中我们还发现了一些问题，共发现不合格处11处，开据不合格报告11份。审核结果基本上反映了我公司的质量体系现状，为今后各部门进行改进工作提供了方向。由于审核工作属于抽查性质及受审核时间及审核员的认知程度的影响，有的方面审核的不一定到位，望各部门自己发现问题举一反三，加以整改，以弥补审核工作的不足。 不合格项统计与分析： 此次质量体系内部审核共开据不合格报告11份，其中严重不合格项1项，一般不合格项10项。其不合格项分布如下： 不合格项 一般不合格项 严重不合格项 办公室 0项 0项 0项 技术部 1项 1项 0项 质管部 2项 2项 0项 营销部 3项 2项 1项 制造部 2项 2项 0项 物资部 3项 3项 0项 机电部 0项 0项 0项 财务部 0项 0项 0项 从不合格项分布来看，基本上反映了各部门的工作现状，通过审核发现，营销部、物资部、制造部等部门从在问题较多，其主要问题为： 营销部：库房管理存在很大问题，未完全做到帐、物、卡相符，库房码放不整，对库房的环境未进行监控，库房管理混乱；口头电话订货记录的评审有问题，未填写评审记录；本部门编写的有关文件、制度未纳入体系文件管理，也没有经过有关领导批准就实施； 北京市龙苑化工机电技术公司 内部质量体系审核报告 编 号：LY/Ⅳ-29-04 续 页 物资部：物资采购时对供方未要求交付时间，对供方的交付监控未能有效起到监控的作用；对供方的质量体系开发没有开发计划，没有对供方提出新的 要求；采购计划中未填写采购物料依据的验收标准和合格供方名称。 制造部:对新招聘的人员未及时进行进厂培训；生产过程中的操作纪录填写不规范，有漏项没填现象，涂料LY-