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表1 城市道路工程项目基本情况自查表 工程所在区： 　 工程名称 工程地点 开工日期 施工许可证号 形象进度 工程造价 万元 道路等级（城市快速路、城市主干道、次干道、支路） 道路周边环境情况及周边地块开发情况 质量责任主体和有关机构 单位名称 合同编号 单位 资质情况 项目负责人资格情况 建设单位 勘察单位 设计单位 施工单位 监理单位 施工图审查机构 质量检测机构 监测单位 沥青混合料供应商 搅拌地点 水稳材料（三渣材料）供应商 搅拌地点 说 明 本自查表上附相应的合同复印件备查 建设单位项目负责人签字盖章： 检查人员签字： 检查日期： 表2 城市道路工程建设各方责任主体和 有关机构质量行为自查表 序 号 检 查 项 目 检 查 情 况 评 价 建 设 单 位 1 施工前办理质量监督手续情况 按规定办理 未按规定办理 □符合 □不符合 2 施工前办理施工图设计文件审查情况 按规定办理 未按规定办理 □符合 □不符合 3 施工前办理施工许可(开工报告)情况 按规定办理 未按规定办理 □符合 □不符合 4 组织图纸会审、设计交底、设计变更工作情况 按规定组织 未按规定组织 □符合 □不符合 5 原设计有重大修改、变动的，施工图设计文件重新报审情况 按要求重新报审 未重新报审 □符合 □不符合 勘 察 设 计 单 位 6 参加地基验槽、基础、主体结构及有关重要部位工程质量验收情况 全部参加验收工作 部分参加验收工作 未参加任何验收工作 □符合 □基本符合 □不符合 7 签发设计修改变更、技术洽商通知情况 全部签发 签发主要的设计变更、技术洽商通知 没有签发 □符合 □基本符合 □不符合 8 参加有关工程质量问题的处理情况 参加有关工程质量问题的处理 未参加有关工程质量问题的处理 □符合 □不符合 施 工 单 位 9 项目经理、安全员、质量员资格和到位情况 资格、数量符合相应要求，人员到位 资格、数量符合相应要求，但人员没到位 资格、数量不符合相应要求（含项目经理不在岗） □符合 □基本符合 □不符合 10 主要专业工种操作人员上岗资格、配备及到位情况 主要专业工种操作人员上岗资格符合相应规定，工种配备到位 主要专业工种操作人员上岗资格符合相应规定，工种配备不到位 主要专业工种操作人员上岗资格不符合相应规定 □符合 □基本符合 □不符合 11 施工组织设计或施工方案审批及执行情况 按管理制度审批，并严格执行 按管理制度审批，但执行过程中有偏差 审批程序混乱，不按施工组织设计或施工方案执行 □符合 □基本符合 □不符合 12 工程技术标准及审查合格的施工图设计文件的实施情况 严格按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施 不严格按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施 不按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施 □符合 □基本符合 □不符合 监 理 单 位 监 理 单 位 13 总监和监理人员资格及到位情况 总监和监理人员资格、数量符合相应要求（含合同要求），人员到位 总监和监理人员资格、数量符合相应要求（含合同要求），但人员缺岗 总监不在岗、监理人员资格不符合相应要求、 □符合 □基本符合 □不符合 14 对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查情况 认真进行审查 不认真进行审查 未进行审查 □符合 □基本符合 □不符合 15 对分包单位的资质进行核查情况 严格进行核查 不严格进行审查 未进行核查 □符合 □基本符合 □不符合 16 见证取样制度的实施情况 严格实施见证取样制度 不严格实施见证取样制度 未实施见证取样制度 □符合 □基本符合 □不符合 17 对重点部位、关键工序实施旁站监理情况 严格按规定实施旁站监理 实施旁站监理，但不严格到位 未实施旁站监理 □符合 □基本符合 □不符合 18 检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收情况 严格按检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收 不严格按检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收 不按检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收 □符合 □基本符合 □不符合 19 质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情况 质量问题通知单签发手续齐全，质量问题整改结果的复查及时，资料齐全