TS16949过程审核报告(完整版).xlsVIP

对过程总的评分-3 对过程总的评分-2 对过程总的评分-1 过程审核报告 过程审核封面 % 分数 总计 总体 符合性指数： % 整。 求。 有部分过程没有达标，需相关责任部门持续改进。 过程编号 过程编号 过程编号 59～76 77～94 113～130 131～149 167～184 185～202 203～222 223～231 232～234 235～245 246～254 255～269 窗体标号： 1. 审核目的 通过对产品的开发、试产、量产过程的过程能力客观评价，获得产品制造过程各生产工序的制程能力指数，以确保产品制造过程的质量稳定，制程受控。 2. 受审核的过程 公司产品从研发、生产完成、包装出货的整个NC969降噪耳机的制造过程。 3. 审核准则 3.1 品质手册 3.2 NC969作业指导书、质量检验标准书 3.3 NC969的控制计划 3.4 客户要求、客户特殊要求 3.5 重要的过程参数、重要的产品特性 3.6 VDA6.3规定 3.7 NC969产品生产过程控制和设备管理相关的程序文件 3.8 车间质量目标。 4. 审核组成员 5. 审核时间 6. 审核实施情况 6.1 过程质量控制计划、过程作业指导书实施情况的审核： 通过此次审核调查到，过程质量控制计划得到了严格的执行，产品和过程特殊特性的控制完全 遵循了控制计划的规定。过程质量控制活动的安排恰当，文件齐全具有可操作性，操作者能够理解 并且认真执行这些文件。 6.2 过程因素受控情况的审核： 6.2.1 人员状况的审核： NC969降噪耳机共有15个生产线作业员，1个QC检验人员，针对NC969降噪耳机组建了由蔡名正等8 人的项目小组，项目周期3个月，项目生产直通率、过程能力指数、质量目标均明确设定，专门就 产品的研发到试产进行全期工作，有完整的项目档案，各过程人员均为关键过程作业人员。这些人 员已按规定进行了相关培训，经考核后持证上岗。 针对生产现场作业人员审核：生产现场工人操作娴熟，十分熟悉各自岗位的职责，有良好的质量意 识。 6.2.2 生产现场设备状况审核： 车间主要的设施、设备有：生产流水线、注塑机、超声波啤塑机、高周波吸塑包装机及模 具加工机械设备。按照设备完好状态的标准对所有设备进行了检查，设备的主要技术参数速 度、压力等均在允许误差之内，设备运转正常。车间按《设施、设备管理程序》、《工装设备 管理程序》的要求，对设备、工装进行了日常维护和定期保养。设备档案、数据齐全，记录完 6.2.3 材料因素的审核 投入生产NC969产品作业的零部件、辅料均经过检验，合格上拉，标示正确。审核中无发现不良 问题。 6.2.4 作业方法的检查 作业指导书要求明确，均为有效版本，作业员、检验员均能按作业指导书的要求开展工作。 6.2.5工作环境检查 对生产现场的作业环境进行查看，物料摆放整齐，员工衣着整洁，地面干凈，工作环境满足 生产要求。 6.2.6 检测工作的检查 检测工具配置合理。检测工具：5M卷尺，Z-COQ-JC-025；信号检测盒，EAR3-XHJ-049；音频 信号发生器，Z-COQ-YPQ-015；游标卡尺（0～150mm），Z-COQ-KC-005；数字万用表，Z-COQ- WYB-024；数字万用表，Z-COQ-WYB-012等均在校准有效期内，检验作业指导书能够正确指导检 验员进行检查。 6.3 过程质量记录的检查 查看过程质量记录文件《QC检验日报表），内容记录清晰、完整，没有乱涂改情况，符合规定要 6.4 过程能力指数、过程目标的审核 6.4.1 随机从生产在线抽取100个产品进行检测，合格品为99个，合格率99%，达到了生产直通率（耳机）95%以上。 6.4.2 过程能力指数计算 生产现场对随机抽取的NC969耳机进行耳机阻抗测试，分析耳机阻抗控制图，得出Cpk=1.38，Ppk＝1.42，过程能力大于1.33满足顾客要求。具体分析如下图： 7. 审核结论及改进建议 经对NC969耳机产品进行过程审核，可以看出制造过程基本受控，针对检查表上的检查内容，仍 8. 审核报告发布范围 本审核报告发放范围为：经理室、管理者代表、质量部、PIE部、生产车间及审核组各成员。 4.1 审核组长： 4.2 内审员： 过程审核总评分表 过程审核 每个产品的总