数据分析控制程序13065.docVIP

目的： 通过对分析，确保公司质量管理体系得到有效运作，并利用过程绩效和业绩的有效数据和资料对公司质量管理体系的适宜性和有效性进行持续不断改进。 品保部为数据分析的主管部门，负责确定各部门的数据分析范围和方式； 相关部门负责收集有关数据，并进行初步分析； 总经理负责主持重大数据分析会议，并对分析结果及使用予以确认。 定义： 无 程序内容： 数据的收集 各部门必须每月收集本部门质量目标/绩效指标的相关的数据并运用适当的统计方法进行汇总得出实际运行所达到的目标 销售部负责统计每月出货情况，并统计每月出货准时率； 技术中心每季度应统计新产品开发数据，并统计开发成功率，并于次季度10日前提交品保部； 公司办每月应统计培训计划完成情况及培训计划达成率； 生产部每月应统计每月作业指导书率、机器设备故障率、一次投料合格率等； PMC部应每月统计生产计划完成率、采购计划达成率； 品保部每月应统计来料合格率、制程抽检合格率、成品抽检合格率（一次交验合格率）、出货合格率、客户验货合格率。 仓库每月应统计帐、物、卡一致率。 以上资料中每月统计一次要求于次月5日前提交品保部。 销售部每年至少一次利用各种时机对顾客进行满意度的调查,编制《顾客满意度调查表》,并指定专人负责收集和统计顾客满意度调查的数据，数据收集统计人员对收集来的数据进行分类汇总统计并记录在《顾客满意度调查表》上,运用统计技术方法(如柏拉图等)输出统计结果； 内部质量审核:内审员于内审完成后,须对该次内审过程中存在的不符合项运用适当的统计技术方法进行分析(如不符合项的分布状况等)，作为内部质量审核报告内容之一。 数据的统计和分析 各部门在进行统计时可适当运用表格、层别法、柱状图、推移图、柏拉图、特性要因图等统计技术进行相应的数据统计和分析； 品保部收到各部门提交的统计数据对各类数据进行分类统计，并采用相应的统计技术分析公司产品质量趋势； 根据各类数据的分析结果，品保部与相关部门进行沟通，并向相关部门发出纠正和预防措施要求，并对纠正和预防措施进行验证； 对于影响公司质量体系或严重影响公司产品质量的分析结果品保部应书面向总经理进行汇报。 数据分析结果的审核与使用 品保部对各部门的质量数据进行分析后，应把分析结果提交部门领导进行审核，影响体系或严重影响公司产品质量的分析结果应提交总经理进行审核； 相关数据进行审核后，各部门应把统计结果与部门的质量目标进行对比，同时根据持续改进的要求提出纠正和预防措施，以提高目前的绩效和业绩； 对未能达成计划目标的过程绩效和业绩的项目，由相关责任部门按《纠正和预防措施控制程序》中的规定对其进行原因分析和提出纠正与预防措施，并由责任部门负责对其执行纠正与预防措施的实施进度进行追踪和效果验证及确认，直到此问题得到有效解决和处理过程绩效和业绩项目的数据统计、汇总及分析、使用和处理结果由各相关部门按《管理程序》的规定在每年的管理评审会议上进行评审，并将评审的结果记录于管理评审的“会议记录表”中，以便让公司管理层和相关部门了解公司过程绩效和业绩项目的实际运作状况与过程绩效和业绩管理有关的记录的保存与归档，由各相关部门按《记录控制程序》进行作业 JS/QR15-002 各部门年度质量目标达成状况和趋势分析统计表 JS/QR15-003 年度供应商交付绩效和趋势统计分析表 JS/QR15-004 年度产品交付绩效和趋分析统计表 JS/QR15-005 生产计划完成情况统计表 JS/QR15-006 设备完好状况分析统计表 JS/QR15-007 年度客户投诉和趋势分析统计表 JS/QR15-008 年度员工满意度调查统计和趋势分析表 JS/QR15-009 年度顾客满意度调查统计和趋势分析表 JS/QR15-010 年度供应商产品质量和趋势分析统计表 JS/QR15-011 年度顾客抱怨（投诉）统计表 xxxxxxx有限公司 文件编号： xx/QP-15 文件版本： B/01 数据分析控制程序 文件页码：第3页/共3页 生效日期：2008/12/01