数据分析控制程序13149.docVIP

贵州凯里瑞安水泥有限公司 Q/GKRAB 840-2004（A） 数 据 分 析 控 制 程 序 第1页 共2页 1.目 的 定期收集来自监视和测量的结果及其他有关来源的数据，并进行分析,以证实管理体系的适宜性和有效性，并评价在何处可以持续改进管理体系的有效性。 2. 适用范围 适用于公司管理体系各过程的相关数据的统计分析。 3. 职责 企管部是数据分析的主管部门，负责监督各部门按规定进行数据分析。 各部门负责按规定进行数据分析。 4.程序 4.1各部门根据本厂实际情况确定适当的统计工具。应用的统计技术主要有： 应用部门 数理统计方法/工具 应用范围/目的 化验室 标准偏差、变异系数、质保系数 出厂水泥质量统计、分析、控制 出厂水泥管理员 回归分析 出厂水泥强度等级预测 散布图、相关系数 验证回归方程的可信度 企管部 柱形图、因果图、排列图、统计表、百分数 能源资源消耗分析、内审记录分析、体系有效性评价 生 产 部 统计表、百分数柱形图、因果图、排列图、 生产情况分析，计划完成率、能源消耗统计 维修部 因果图、排列图、统计表、百分数标准偏差、百分率、能力指数 设备事故分析，完好率、运转率、过程能力、测量设备准确度、周检率 供应部 折线图、统计表、百分数 对供方、产品质量跟踪、复评、验证 仓储部 折线图、统计表、百分数 对入库产品质量跟踪、复评、验证 销售部 柱形图、百分率 销售情况统计、市场调查、对手分析 调查表 顾客满意程度测量、 人力资源部 柱形图、统计表、百分率 人员结构、培训有效性 生产车间 控制图、折线图、统计表、因果图 过程监视、控制、验证，问题分析 其它各部门 调查表、因果图、排列图 问题分析、寻找要因 注：以上报表每月或每批一次。 4.2相关数据的收集 化验室应定期统计产品质量方面的数据，主要有：产品的重要质量特性、过程质量指标合格率、极差、标准偏差及变异系数、回归分析数据、检验误差合格率等。 生产部应定期统计生产控制、本部门主管的产品实现过程的相关数据。主要有：生 产计划完成率、设备运转率等。 企管部应定期统计体系和环境绩效方面的数据，主要有：内审有关数据、能源资源消耗数据、污染物监测数据等。 安全处应定期统计职业健康安全绩效方面的数据，主要有：事故、事件的统计数据。 维修部应定期统计设备故障率、设备完好率。 销售部应定期统计顾客满意度。 供应部应定期统计供方供货质量合格率。 人力资源部应定期收集人力资源管理方面的数据。 4.3数据的汇总、统计和分析 责任部门应定期（年、季、月）对所收集的数据进行汇总、统计和分析，及时采取相应的纠正或预防措施，并写出书面的专题分析报告，并报企管部备查。 4.4通过数据分析应提供以下信息： a.顾客满意程度 b.产品要求的符合性 c.产品的特性及趋势（包括采取预防措施的机会） d. 供方 e. 质量管理、环境管理和职业健康安全管理各过程特性及趋势（包括采取预防措施的机会） f. 质量、环境及职业健康安全绩效 5.相关文件 Q/GKRAB850-2004（A）《纠正和预防措施控制程序》 Q/GKRAC84004-2004（A）《微机统计技术应用指导书》 Q/GKRAC84001-2004（A）《因果图应用作业指导书》 5.记录 各种检验台帐、相关统计报表、数据分析报告等 附加说明： 编制：编写小组 日期年月日 日期： 日期： 200-06-08发布 2004-06-12实施 Q/GKRAB840-2004(A) 第 2 页 共 2 页