9作业许可管理程序.docVIP

HLJXS / HSE.CX.08 — 2011 作业许可管理程序 版本号/修改码：B/0 PAGE \* MERGEFORMAT 1 作业许可管理程序 1 目的 为加强公司关键活动和作业安全，识别、分析与控制临时性作业过程中的风险，保障员工在生产作业过程中的人身安全和公司财产不受损失，落实直线责任和属地管理原则，规范作业许可管理，特制订本程序。 2 范围 本程序适用于油库、加油（气）站等场所操作规程未涵盖的临时性作业，如工程施工、检维修作业、清罐作业等，同时包括特殊作业，如受限空间、挖掘动土、高处作业、吊装、管线打开、临时用电、动火及其它需作业许可证的作业。非生产性场所的临时性作业可参照本程序执行。 3 参考文件 Q/SY 1002.1－2007 中国石油天然气集团公司《健康、安全、环境管理体系规范》 安全 [2009]552号 中国石油天然气集团公司作业许可管理规定 ZYXS/HSE.CX.11-2008 中国石油天然股份有限公司销售分公司《作业许可管理规定》 4 职责 4.1质量安全环保处负责组织制定相应的作业许可管理程序，提供咨询和技术支持。 4.2质量安全环保处、加油站管理处、投资建设管理处、信息化管理处、行政事务中心等职能部门负责所管辖业务范围作业许可实施的监督管理，以及作业许可管理程序的培训、考核和资源提供。 4.3所属单位和油库、加油（气）站按要求执行作业许可管理程序，并对本程序实施提出改进建议。 4.4员工接受作业许可培训，执行作业许可程序，参与作业的现场核查，并提出改进建议。 5 管理要求 5.1作业许可要求 5.1.1在生产、办公场所或施工作业区域内，进行临时性的、缺乏程序规定的和承包商作业的活动，或进行偏离安全标准、规则和程序要求的以及交叉作业等活动,在实施前必须办理安全作业许可证。在进行的工作中如果包括动火等高危作业，还应同时办理专项作业许可证 5.1.2对不能确定是否需要办理许可证的其它工作，选择办理许可证。 5.1. 5.1.4作业涉及不同的部门，作业许可的审批是直线领导的责任，安全部门 5.2风险评估 5.2.1申请人应为每份许可证申请的作业进行风险评估，完成工作安全分析。风险评估的内容应包括工作步骤、存在的风险、危害程度及相应的安全措施等。 5.2.2作业方应根据风险评估的结果，确定具有针对性的安全措施。作业方必须严格按照所确定的安全措施或《HSE作业计划书》进行操作 5.3作业许可的申请 5.3.1作业前申请人应提出申请，填写作业许可证并准备好相关资料，包括但不限于： a)作业许可证； b)作业内容说明(施工方案)； c)相关附图，如作业环境示意图（作业周边上空、地面、地下的电缆、设施设备、管线等）、工艺流程示意图、平面布置示意图等； d)风险评估结果（工作安全分析）； e)安全工作方案（HSE计划书）。 5.3.2 申请人应实地参与作业许可证所涵盖的工作，当作业涉及到多个负责人时，涉及到的负责人均应列在许可证申请表内。 5.4作业许可的审批 5.4.1负责审批作业许可证的负责人或其授权人，是有权提供、调配、协调风险控制资源的管理人员。按照谁主管谁负责的原则，通常是所属单位业务主管领导、业务主管部门负责人、油库或加油站负责人、作业区负责人或项目负责人等。 5.4.2动火作业、高处作业、进入受限空间作业、临时用电作业和挖掘作业须办理专项作业许可，审批执行《关于印发五项非常规作业安全管理规定的通知》。 5.4.3在收到作业许可申请后，作业批准人应组织相关人员对作业许可证及其相关资料进行书面审查和现场核查。 5.4.3.1书面审查 批准人应组织相关人员集中进行书面审查，并记录审查结论。审查内容包括： a)确认作业的详细内容； b)确认所有的相关支持文件，包括工作安全分析、安全工作方案、作业区域相关示意图、作业人员资质等； c)确认作业前、作业后应采取的所有控制削减措施，包括系统隔离，缺氧、富氧、有毒有害气体、易燃易爆气体、粉尘工作环境气体检测时间和频次，应急措施等。 d)分析、评估周围环境或相邻工作区域的相互影响，并确认控制削减措施； e)确认许可证期限及延期次数； f)其他。 5.4.3.2现场核查 书面审查通过后，所有参加书面审查的人员均应到许可证上所涉及的工作区域实地检查，确认各项控制削减措施的落实情况。确认内容包括但不限于： a)与作业有关的设备、工具、材料等； b)现场作业人员资质及能力情况； c)系统隔离、置换、吹扫、检测方案的可行性； d)个人防护用品的配备情况； e)安全消防设施的配备，应急措施的落实情况； f)培训、沟通情况； g)安全工作方案中提出的其他安全措施情况。 5.4.4书面审查和现场核查通过之后，批准人或其授权人、申请方和