年度经营计划评估分析.pptVIP

XX年度经营计划评估 主营业务状况 销售收入结构 竞争分析－综合对比 竞争分析－细分市场竞争策略选择 敏感性分析（2002年预算） 经营目标评估小结 XX股份总体评价 YY业务年度经营计划评估 市场与竞争分析 产品分类分析 各生产单位比较分析 成本价值树分析 评估小结 偏差分析控制结构 附录：XX股份财务评价 XX股份总体评价 YY业务年度经营计划评估 市场与竞争分析 产品分类分析 各生产单位比较分析 成本价值树分析 评估小结 偏差分析控制结构 附录：XX股份财务评价 目标体系 财务指标 运营指标 管理指标 经营净现金流量 每股收益 每股净资产 净资产收益率 自营业务利润占主营业务利润的比例 主营业务利润占利润总额的比例 净利润 自营业务收入占主营业务收入的比例 主营业务收入 单位成本（标准＃工厂制造成本） YY业务市场份额 总资产周转率 新客户开发数量 资金周转率 业绩合同的签约率（事业部副总经理以上岗位）100% ?激励 业绩合同的兑现率95% 主要岗位人员适岗率95% 主要岗位人员到位（事业部副总经理以上岗位）100% 人力资源 定岗定编，职务说明书的完整性 流程和制度的完善及有效运行 公司治理结构完善（对子公司、分公司） 组织 ? 2002年目标体系 XX投资股份公司 天山建材 控股比例 投资额 主营业务收入 净利润 经营净现金流量 净资产 总资产 投资收益