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酒店管理导论 风险控制、风险评价与控制程序 1 目的 为确保酒店的活动、产品和服务中的危害因素得到有效的识别、评价，制定 与实施风险控制，特制定本程序。 2 范围 本程序适用于酒店活动、产品和服务过程中危害因素的辩识与更新、风险评 价及风险控制。 3 职责 3.1 保安部是本程序的归口管理部门，负责酒店危害因素识别、风险评价与控制 工作的组织、协调与监督管理。 3.2 各部门负责所属区域产品、活动和服务中危害因素的识别与更新，以及风险 控制措施和应急措施的制定和实施。 4 工作程序 4.1 危害因素的辨识 4.1.1 辨识的范围 覆盖酒店所有部门的各项活动、产品和服务过程。至少包括： a) 常规和非常规的活动； b) 所有进入工作场所的人员（除酒店员工外，还包括顾客、租赁者、承包 方、临时来访问者等相关方人员）的活动； c) 工作场所内所有的设备、设施（包括外界提供的设备、设施）； d) 以往活动的遗留问题，新开发(建设) 项目，以及在工艺技术、设备、人 1 叶予舜 二〇一二年十月十二日星期五 员、作业环境和条件等方面发生变更的情况。 4.1.2 作业活动信息的收集 对于每项活动、产品和服务，在进行危害因素辨识前要收集作业活动的相关 信息： a）工作场所、设备的设计信息，设备、设施的完整性，以及施工设备、设 施的运行情况； b）主要生产服务流程与岗位设置，以及日常、计划与临时性活动，以及外 包的相关业务活动； c）物料的物理形态、化学特性、物料要用手移动的距离和高度； d）生活配套设施，消防、应急、卫生和环保设施的配备； e）生产和服务过程中使用的易燃、易爆、噪音、粉尘等； f）员工的不良习惯、心态、健康状况及违章操作行为等； h) 社会治安状况，交通、医疗卫生条件、突发传染病情况等； i ）各项制度的有效性。 4.1.3 识别时要考虑三种时态和三种状态。 三种时态是指过去、现在、将来；三种状态是指正常、异常和紧急状态，正 常生产情况属正常状态，设备开停机及检维修，临时停水、停电、停气等情况， 属异常状态，紧急状态则是指发生火灾、爆炸、地震、突发公共卫生事件、社会 治安事件、恐怖事件等情况。 4.1.4 危害因素辨识的方法 风险识别以事故预防、控制和减少事故发生为指导思想，采用现场观察、查 阅资料、专家座谈、安全检查表、工作危害分析多种方法相结合的方式，对涉及 2 叶予舜 二〇一二年十月十二日星期五 到的全部危害因素进行辨识。 a)现场观察：对作业和服务活动、设备运转或系统活动进行现场观测，分析 人员活动、作业、服务，以及设备运转存在的危害因素； b)查阅资料：通过查阅有关不安全活动、事件、事故记录和台帐，从中发现 存在的危害因素； c)安全检查表：依据相关法规、标准和服务规范系统剖析，确定检查项目， 按顺序编制表格，以提问或现场观察等方式确定检查项目的状况，确定危害因素； d) 专家座谈：召集安全管理人员、专业人员、服务人员，集思广益、讨论 分析作业活动或设备运转过程中存在的危害因素； e) 工作危害分析（JSA ）:识别存在的作业和服务活动，把一项作业活动分解 为几个步骤，识别每一步骤中的危害因素。 4.1.5 危害因素辨识的步骤 a) 保安部负责组织、协调、指导和监督各部门危害因素辨识工作； b) 各部门应召集具有现场安全管理经验、熟悉业务和服务流程的人员组成 辨识组，采用适当的方法对本部门的危害因素进行辨识，填写“危害因素清单”； c) 各部门将“危害因素清单”经本部门领导审批后报保安部一份，本部门 留存一份。 4.2 风险评价 4.2.1 机关各部门采用矩阵法进行风险评价分级，风险评价分级：风险评价结果分 为重大风险、中度风险和一般风险三级。 4.2.2 矩阵法风险评价 a) 对“危害因素清单”中的危害因素，对照表1 从人员伤亡程度、财产损 3 叶予舜 二〇一二年十月十二日星期五 失、停工时间和对声誉的影响等四个方面，对后果的严重程度进行评价取值，因 不同的事件造成的后果不