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青岛海信宽带多媒体技术有限公司 供方工厂评审报告 （质量） 供方名称：深圳市聚电电子有限公司 评审人员： 评审日期： 评审总结 供方名称 深圳市聚电电子有限公司 评审人员 评审日期 审核目的 □ 例行审核 评审产品： □ 新供方审核 评审主要问题点总结 重不符合项 轻不符合项 1 对于客户的投诉，利用8D报告回复，但是没有进行统计和完成的节点； 2 电源IQC没有建立免检物料清单； 3 对于供应商不合格情况没有进行详细的分析和对策，比喻如:（ 8D报表工具、不合格修正计划、FMEA以及其它工具) 观察项 以上是对审核中发现问题点的归类汇总，详细的不符合项具体见审核报告。 评审项数： 评审得分： 评审结论： 报告人： 审核： 批准： 审核办法 一、评审内容 序号 定量评价要素 项目数 总分数 实际得分 1 体 系 文 件 审 核 2 10 8 2 管 理 职 责 4 20 15 3 内部质量、环保体系审核 2 10 9 4 培训 2 10 8 5 对供应商的质量管理 4 20 16 6 IQC★ 5 25 19 7 产品标识和可追溯性 2 10 8 8 过 程 控 制★ 12 60 50 9 OQC ★ 9 45 36 10 不 合 格 品 的 控 制★ 4 20 16 11 预 防 和 纠 正 措 施 3 15 11 12 搬运、储存、包装和防护 4 20 16 13 社 会 责 任 评 估 2 10 10 二、各分项评分标准 定量评审基准 要求项目实施状态 得分 备注 不了解要求的项目并且没有相关文件 0 重不符合项，要改善对策 了解项目要求但没有实施的证据 1 重不符合项，要改善对策 了解项目要求，并且有初步/草案性书面文件 2 一般不符合项，要改善对策 可得到书面文件，实施工作刚刚开始 3 观察项，必要时提供改善对策 可得到书面文件，实施工作已见成效，有初步的证据 4 文件所有要求已付诸实施，并且有证据证实已满足要求 5 满分 部分条款可能对特定产品不适合，在评审中这些条款可忽略。 定性评审基准 每项结论评价为“合格”或“不合格”。 2）带星号的条款为否决项，该类条款若未通过或非否决项有5项以上不合格者，不能成为海信绿色供应商。 三、评审结论判定标准 总项目数 55 总得分数 222 平均得分数 80.7 级别 总得分 处理意见 元器件 A 90 ~100且每个带星号要素得分大于该要素总分的90％ 优先选择/保持 B 80 ~ 89且每个带星号要素得分大于该要素总分的80％ 选择/改善保持 C 60 ~ 79且每个带星号要素得分大于该要素总分的60％ 有条件选择/限期改善保持 D 总得分60分以下或出现一个带星号要素得分低于该要素满分的60％ 不选择/中断供应 结构件 A 80 ~100且每个带星号要素得分大于该要素总分的80％ 优先选择/保持 B 70 ~ 79且每个带星号要素得分大于该要素总分的70％ 选择/改善保持 C 60 ~ 69且每个带星号要素得分大于该要素总分的60％ 有条件选择/限期改善保持 D 总得分59分以下或出现一个带星号要素得分低于该要素满分的60％ 不选择/中断供应 供方名称 深圳市聚电电子有限公司 建立日期 2004年12月 法人代表 肖彤 公司地址 深圳市宝安区福永街道和平村福园一路94号淯源工业园A-B栋 TEL 0755 FAX 0755 INTNET / 企业概况 企业性质 私营 注册资本 1000万RMB 员工人数 1000-1500人 企业规模 中等 产品类别 机顶盒，开关电源 体系认证 质量体系★ ISO9001 认证时间 2006年 环境体系 ISO14001 认证时间 2010年 职业安全 OHSAS18001 认证时间 2010年 有害物质认证 / 认证时间 / 主要产品 1、机顶盒 2、内置机顶盒电源板5-60W 3、适配器1-120W 4、大功率订制电源100W-1000W 5、LED照明驱动电源5-300W 主要供方 PCB：建滔，金宝（基材） 变压器：毅诚、御达丰 IC:ST、仙童、TI、PI、NXP、通嘉、英飞凌 MOS:威世、富士、意法半导体、英飞凌、IXYS、AUK、士兰微、华晶 三极管：长电、华晶 二极管:威世、富士、意法半导体、IXYS、吉福、MIC、强茂 电解电