工程变更管理规定.docVIP

1.0目的: 1.1为使公司对于顾客所提供之制造图纸,设计/工程变更程序具体化,进而改善品质、降低成本,提高生产效率,满足顾客要求,特制定本办法。 2.0适用范围: 2.1凡本公司承制之产品的工艺变更,用料变更及技术文件的变更均属之。 2.2厂外:顾客要求变更制造图面、尺寸、规格、纸质、包装方式均属之。 2.3厂内:自行设计之图纸或在产品实现过程中须更改图面,且需经顾客核准者均属之。 3.0定义: 3.1设计变更:是指产品在实现过程中,由于质量异常或装配不良或优化设计时,须更原设计之规格、尺寸、用料、结构。 3.2工程变更:在生产制作过程中对于需改变制造或加工顺序工艺参数更改等。 4.0职责: 4.1经营部:负责提交顾客提供的设计变更通知或资料。 4.2技术科:负责提出设计变更的具体要求及质量标准。 4.3计划科:负责根据技术科提供已确认签核后的资料发出相关的工作单。 4.4生产部门:负责根据技术科提供的设计变更要求进行生产。 4.5品管部:负责设计变更后产品质量的鉴定结果,并通报各部门,及批量生产的检验工作。 5.0内容: 5.1设计/工程变更流程图（见3/3）。 5.2经营部人员在接受顾客变更要求时,由经营人员根据顾客要求提出设计变更申请单,经部门主管签核后交于技术科处理。 5.3技术科根据经营部人员提出的《设计变更申请单》,根据变更要求,参照有关标准,收集整理变更资料,提出设计变更具体实施要求和制造文件修改。 5.4品管部组织相关部门对技术科提出设计/工程变更具体实施要求和文件修改可能导致结果进行风险评估。 5.4.1唛头、规格、纸种、纸质、用料、结构、包装方式变更须经经营、品管、生管部门主管审核后签署意见,由分管副总批准。 5.4.2涉及工艺参数改变、加工顺序变更、设备性能要求须经生管、品管、生产部门主管审核后签署意见,由分管副总批准。 5.4.3顾客特定要求未完全满足的变更须经经营、生管、品管部门经理审核后,分管副总签署意见,由总经理或授权人批准,并采取相关措施,满足顾客要求。 5.4.4唛头、规格初级风险变更,计划科必须与顾客进行沟通,取得一致理解后方可通知相关部门,不必通知顾客。 5.4.5涉及纸质、纸种、用料、结构改变、工艺改变、加工顺序变更、设备性能要求等中级风险变更需各部门评估合格后,第一单批量生产时应通知顾客或打样由顾客确认并记录。 5.4.6顾客特定要求未完全满足等高级风险变更,需通知顾客现场评估确认后方可批量生产,并由品管部门跟踪检验。 5.4.7中、高级风险变更应制定风险评估表分档次进行跨部门审核与确认。 5.4.8设计/工程变更风险评估批准后,由技术科发出设计/工程变更通知单给计划科。 5.5计划科根据技术科提供的变更资料计划安排生产及通知相关部门,属中、高级风险变更应及时通知顾客。 5.6设计/工程变更第一单生产时,应进行跨部门确认,高级风险变更应由计划科及时通知顾客现场确认。 5.7品管部根据技术科的变更资料进行过程检验及评判,若顾客有要求确认需经顾客确认。 5.8经营人员接到顾客不同意的变更信息时应重新提出设计变更要求,由技术科重新按设计变更管理程序执行,设计变更经客户同意后,由经营人员提交客户的设计变更确认资料交技术科存档。 5.9技术科接到经营人员发出的设计变更确认资料后,将新资料发给相关部门,并同时收回旧资料,并作“作废”标示。 5.10相关资料应由技术科保存,涉及体系文件更改,工艺文件改变,按《文件与资料控制程序》执行,记录保存期按《记录控制程序》执行。 5.1 设计/工程变更管理流程图 流 程 图 权责单位 相关说明 使用表单 NO NO NO 顾客/经营 技术科 相关部门 生管主管 计划科 纸箱部 品管部 品管/经营/顾客 品管 《生产过程控制程序》 《样品制作管理办法》 按《记录控制程序》执行 《文件资料控制程序》 『设计/工程变更申请单』 『设计/工程变更申请单』 『设计/工程变更风险评估表』 『设计/工程变更通知单』 『样品制作通知单』 『样品制作通知单』 文件名称 工程变更管理规定 文件编号 生效日期 版本 页 码 确 认 检 验 设计/工程变更产品的生产品税 产品税产税 资料通报 核准 设计/工程变风险评估 设计/工程变更资料建立 设计/工程变更申请 相关资料归档