2015年工作计划.docVIP

2009年工作计划 二零零九年酒店管理部目标计划 目录 目录 一、 经济指标目标计划 二、 经营发展规划目标计划 三、 服务目标计划 四、 产品目标计划 五、 营销目标计划 六、 七、 卫生目标计划 八、 设备设施管理使用目标计划 九、 职工文体生活目标计划 十、 日常部门管理目标计划 1 经济指标目标计划 经济目标：全年实现营业收入：1.4亿元 全年完成投资回收：1000万元 全年上交管理费：900万元 全年费用控制元 管理目标：以ISO9001质量管理体系为标准，以公司兴建酒店为试点，执行 ISO9001质量管理体系各项质量标准要求。现有经营企业争取用一到两年时间全面推行实施ISO9001质量管理体系，以严格标准流程管理实现09公司制定的目标。 管控及措施： 一、 稳定成长型企业的经营：如环联商务酒店、华滨环联大酒店、环 联大酒店、环联华诚大酒店等。 1. 环联商务酒店五六楼客房及二楼餐饮增加，华滨环联大酒店今年步入经营成熟期，环联大酒店在二环东路开通后的经营，华 诚后院的出租都能带来新的增长点。 2. 全年婚宴接待及宴席标准的提高。 3. 全运会的召开将给服务业带来较大增长（前后要半年时间）。 4. 调整产品结构，提高人均消费，产品研发部与一线每三个月进行一次菜品创新增加，对中高档产品及特色菜品作为重点研发 对象。 5. 实施弹性消费定价制度，对资源充分利用，对淡旺季、不同时段进行实时调价。 6. 公司对收入、费用、营销进行每月的分析对比，各店纵向、横向分析，下达整改的内容及方向，好及时调整经营。 7. 各事业部的经营计划方案，公司酒店管理部每月进行一次审核和监督。 8. 经营产品（菜品、服务、环境）、设备设施按照贯标文件每周检查一次。 9. 各事业部经营过程中发生的问题，公司酒店管理部三日内给予答复和解决。 10. 各事业部经营过程中的新思路新方案，公司酒店管理部负责交流到其他事业部。 11. 各事业部对公司下达的各项经济指标如不能完成，根据具体 2 情况分析后严格纳入考核。 12. 在经营过程中遇到的对经济指标有影响的不可抗因素，酒店 管理部及时调整。 13. 对各事业部的经济指标下达在下一年度初下发到各事业部。 14. 各事业部各项经济指标与各事业部年终奖金挂钩。 15. 每月8号组织召开一次经济指标分析总结会。 16. 连续两个月不能完成经济指标计划的事业部，该单位总经理 必须向公司述职，并对其作出试用、调离、辞退等处理。 二、 新发展酒店营业收入的增加： 1. 富华饭店：预计四月份营业，7个月营业收入 ，利润 2. 七里堡酒店：预计5月份营业，5个月营业收入 ，利润 3. 环联全福酒店：预计10月份营业，2个月营业收入 ，利润 以上三个酒店投入运营对09年整体营业收入会提供较大支持，但盈利能力在本年度较差，利润对本年度提升不大。 三、 改造酒店的经营状况： 1．华府大饭店因09年公司投资项目较多，自身还能够维持经营盈利，09年的投资暂不予考虑，可纳入下年度计划，利润情 况会有较大幅度下降。 2．环联大酒店受修路和前厅拆除因素影响，09年全年计划保平盈利，但营业收入下降较大。环联在于小庄谈完租赁事宜后， 确定投资规模，制定新的经济指标。 3．火锅城：调整产品结构，提高菜品质量，酒店管理部4—6月份对其经营进行调整，力保09年下半年经济指标的完成。 四、 市场经营： 1. 环联市场：因08年招商租赁按两年预收，递增收入减少，09年利润收入将会下降，可多做市场宣传与营销，业户生意好了， 来年租金上涨幅度适当加大。 2. 洪西市场：09年营业收入或利润都会有较大提升，但农贸市场的经营情况较差，北棚经扩大招商，并加强青菜、海鲜区域 的招商，只有青菜起来作为卖点才能有效带动市场。 09年经济指标计划，需克服市场、资金、修路等诸多因素，但机遇同时也很多，全运会的举办，婚宴的增多，旅游的增加都给我们完成既定目标任务提供了广阔的发展空间。 3 经营发展规划目标计划 规划发展目标：富华饭店的经营改造并实现全年盈利 七里堡投入经营并实现全年保平 全福酒店投入经营并实现全年盈利 管理目标：三家新投入运营的企业按照ISO9001质量标准进行管理，力争完 成并实现公司09年标准化管理模式的试点，并复制推行到现有经 营企业单位。 措施及管控： 七里堡酒店： 根据公司总体规划发展格局，二环东路通车时间，乐购超市开业时 间及七里堡商圈的全体考虑，七里堡酒店开业应安排在5—6月份较佳。先试营业进行磨合，合适机会择日开业。 1. 四月底装修及设备设施到位，特殊设备设施三月底前确定，并签订购货合同。装修收尾与清理卫生4月中旬完成。 2. 人员安排：各部门主要管理人员三月份到位，员工招聘集合四月初，其中后厨人员为研