审计岗位说明书.docVIP

审计岗位说明书 一、基本资料 岗位名称 审计 岗位编号 所在部门 审计部 岗位定员 1 直接上级 主管院领导 所辖人数（数量） 0 直接下级 无 岗位分析日期 2004年12月 二、职责与工作任务描述 职 责 一 职责表述：组织制定审计制度及年度计划、工作总结 工作时间百分比：5% 工作 任务 根据《审计法》制定审计规章制度和审计工作流程 及时进行总结，根据医院实际情况对审计制度和工作流程进行修订和完善 根据医院的各阶段的总体目标，制定审计工作计划（年度、季度、月度） 组织实施审计工作计划 组织编写审计工作的年度工作总结 职 责 二 职责表述：组织开展财务预算执行情况审计、财务决算审计、经济效益审计 工作时间百分比:30% 工作 任务 根据年度审计工作计划，按照拟定的审计方案分工，查阅凭证、账簿、会计报表 盘点实物资产，对发现的问题进行调查、取证，对收集的资料、数据进行验算、核实、汇总及分析，并编制审计工作底稿 对医院财务内部控制制度进行审计评价 职 责 三 职责表述：物资采购审计 工作时间百分比:15% 工作 任务 负责对采购中心的物资价格信息库进行监督检查 负责对采购中心的采购程序进行审计 负责开展盘点工作 职 责 四 职责表述：工程预决算审计 工作时间百分比:15% 工作 任务 负责对院内基