会计岗位廉政风险等级划分和防控措施申报表.docVIP

科室廉政风险等级划分和防控措施申报表 单位：宇瞻黑豹 填表日期：2011年5月6日 科室 财务科 科室负责人姓名 潘金莲 风险类别 单位 B 科室 C 主要工作职责 1、负责系统内企业财务报表汇总上报工作。2、指导系统内会计核算，财务管理和会计基础工作。3、负责管理使用机关的各项资金、经费开支。4、贯彻落实国家有关财务、会计、税收政策，严格执行《会计法》和财务管理制度。5、负责对企业、年度审计和任期与离任审计工作的监督检查。6、承办领导交办的其他工作 工作流程 业务工作流程图 资金筹集—领导审批—资金支付 风险形式 风险点 防控措施 岗位职责风险 1、部门预算不合理。2、财务管理没有实行事前监督。3、公用经费不合理使用。 严格遵守《会计法》和财经纪律，合理安排预算， 业务流程风险 1、单据审核把关不严。2、对单位的付款不按规定转账。 严格执行报销程序，把好票据审核关，确保报销凭证的真实有效。 制度机制风险 1、可能按领导意图办事。2、未能根据自身工作实际，完善制度。 建立和完善相关工作制度，提高制度的