项目计划评审要点.xlsVIP

1 计划评审 _To是否制定安全事故处理办法 项目开工前是否对项目组成员进行质量管理培训 规划阶段是否制定项目质量标准与规范 是否有针对质量管理的风险防范与应急措施 项目组是否设置风险管理小组 是否将风险分类分级 是否存在来自管理层的某些要求与项目目标有冲突、需要修改或者调整 基准计划是否经过项目组内部技术性评审 基准计划是否得到管理层审批 合同配置信息是否齐全 工期要求是否描述清晰 项目范围是否明确 项目组人员任命、投入计划是否通过 进度计划是否满足合同要求、是否详尽 进度难点分析是否详尽 进度保障措施是否详尽、有效 项目组相关管理制度是否详尽 项目干系人信息是否完整 工程背景是否清晰 S/N 评估大类 评估项 范围描述 WBS编制 风险分析 分包合作 基准计划 辅助计划编制（问题、文档、变更、沟通与团队管理） 合同简介是否清晰 合同特殊条款是否分析详尽、清晰 华为实施范围是否清晰、工时量化 活动排序与逻辑关系的合理性 活动时间安排与资源需求是否同合同条款与项目管理层要求一致 工作包是否递交公司管理层、业主代表以及分包商审核，以保证项目范围的完整性 工作包的层次是否合理（可估算、可管理、可衡量、一个人和部门负责） 是否对每个工作包都估算了工作量、预算和进度 是否每个工作包都有清晰的、可衡量的检验标准 用户简介是否清晰 项目组织结构是否可行，职责分工是否明晰 人员配置合理性（是否足以支撑各种任务、是否存在重复或不合理的地方） 项目需要的资源是否确认可获、是否考虑各个工作包的专业技能与要求来分配工作并且与被安排的团队进行必要沟通 是否制订人力资源滚动计划 项目是否设置了关键里程碑 关键里程碑的设置是否合理 项目计划是否基于公司的标准工时标准的要求 项目资源需求是否详尽、合理 项目预算是否详尽，评审是否通过 项目预算是否经过项目组相关成员技术性评审 项目预算是否考虑风险管理的费用 是否制作项目月度费用计划 预算与月度费用计划是否得到管理层审批 是否编制其他资源计划 编制成本控制计划、设定成本控制措施 质量安全分析是否详尽、清晰 质量安全保障措施是否有效 在规划阶段是否编制细化的项目安全管理计划（是否明确项目质量管理的交付物、是否包括事前、事中与事后的控制措施） 项目组织是否设置安全管理经理/工程师岗位 是否制订了风险管理计划（是否包含了风险管理效果的阶段性评估活动） 是否完成项目风险评估检查表、项目组其他成员对风险列表进行评审 项目风险分析是否详尽(定义了每个风险的类型、发生的可能性和影响） 针对相关关风险（中等以上）制定应对策略或备选方案 是否为风险管理准备了相应储备（资金、资源、时间） 分包合作范围是否合适 是否在分包合同中明确如下内容：人员要求（数量、资质），进度计划，价格或费用，应该提供的交付件等 分包合作策略是否符合公司政策 技术和商务条款是否背靠背 进度基准计划（得到公司和客户批准的Schedule) 成本基准计划（得到公司批准的基于时间的预算） 范围基线（得到公司和客户批准的WBS) 基准计划中分包业务部分是否已经与分包商确认（考虑分包商资源限制、日历和其他约束条件） 基准计划是否得到用户的认可（考虑业主资源限制、日历和其他约束条件） 是否定义问题分类与分级 是否定义问题报告、升级与处理流程 是否制定项目文档管理办法 是否定义文档的分类与分级 是否指定专人负责文档控制 是否建立IT平台支撑、文档控制与管理 项目变更控制系统（是否定义、是否有效果） 在规划阶段是否编制细化的项目沟通计划 在项目规划阶段是否列出项目过程中需要召开的各类会议、报告、报表清单 进度计划 成本预算 质量计划 人力资源 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00 25.00 26.00 27.00 28.00 29.00 30.00 31.00 32.00 33.00 34.00 35.00 36.00 37.00 38.00 39.00 40.00 41.00 42.00 43.00 44.00 45.00 46.00 47.00 48.00 49.00 50.00 51.00 52.00 53.00 54.00 55.00 56.00 57.00 58.00 59.00 60.00 61.00 62.00 63.00 64.00 65.00 66.00 67.00 68.00 69.00 70.00 71.00