03目标和指标管理控制程序.docVIP

目标和指标管理控制程序 1 目的 为制定、分解、实施、评审“质量、职业健康安全、环境管理一体化管理目标和指标，通过分级分层次的管理，使一体化管理目标和指标达到预期要求。 2 范围 适用于本公司质量管理、职业健康安全管理和环境管理工作。 3 术语 3.1采用GB/T19000—2008 idt ISO9000：2005、GB/T28001-2001、GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004标准的定义。 3.2 公司质量、职业健康安全、环境管理体系统称为一体化管理体系，其目标和指标统称为一体化管理目标和指标。 4 职责 4.1 公司总经理负责一体化目标和指标的审批。 4.2 管理者代表负责组织一体化管理目标、指标的制定及审核。 4.3 公司一体化管理办公室负责本程序的制定、修订和实施的归口管理。 4.4 公司相关职能部门负责本部门与一体化管理目标、指标有关的归口管理和实施。 4.4.1海外事业部负责本单位与一体化管理目标、指标有关的归口管理和实施. 4.5 分局、项目部负责本单位一体化管理目标、指标的具体实施。 5 措施方法 5.1 一体化管理目标和指标的制定 5.1.1 一体化管理目标与指标的制定主要依据和指导思想 a 一体化管理方针的内涵。 b 有关法律、法规及其他要求。 c 公司的质量、安全生产、环境管理状况等。 d 可选择的技术方案，以及经济上、运作上的可行性。 e 质量管理、职业健康安全管理和环境管理工作持续改进的需求和承诺。 f 来自相关方的信息与要求。 5.1.2 管理者代表组织相关职能部门和人员，根据一体化管理方针和生产经营总体目标、工程质量、职业健康安全、环境管理状况，及经济和技术的可行性等，提出一体化管理的总目标、指标。 5.1.3 公司一体化管理办公室根据一体化管理总目标和指标，组织制定、下达一体化管理目标和指标实施计划，经管理者代表审核，总经理审批，下达给各相关职能部门和分局、项目部实施。 5.1.4 一体化管理目标的制定应符合本单位实际和工程合同规定要求，并进行量化分解实施考核。 a 公司一体化管理目标和指标应按照职能部门、分局、项目部、工区（施工队）、班组逐层次分解，进行量化实施，定期测量考核。 b 目标和指标的制定、实施及测量实行分级管理。 c 海外事业部、公司机关职能部门、分局、项目部、工区（施工队）班组的目标和指标应与其相应的职责、权限一致，下级的目标和指标不得与上级目标和指标相抵触，项目部目标和指标应符合合同规定和工程所在地（所在国）的有关要求。 5.2 目标与指标的宣传贯彻 5.2.1 通过文件下达、内部报刊、简报、黑板报、网络宣传等方式，对公司员工进行目标与指标的宣传教育并贯彻执行。 5.2.2 由海外事业部、各职能部门、分局、项目部组织所属员工进行实现目标与指标的岗位专业（技能）的培训，确保全体员工遵循公司目标与指标管理规定，为实现目标与指标而努力工作。 5.3 目标与指标的考核、评审 5.3.1 公司一体化管理办公室负责组织对公司各职能部门和分局、项目部的目标与指标完成情况进行监督检查考核，每年不少于一次，分局对所属的项目部进行监督检查考核，每年不少于二次，项目部对所属的工区（施工队）进行监督检查考核，每季度不少于一次，工区（施工队）对所属班组进行监督检查，每月不少于一次。 5.3.2 海外事业部、公司各职能部门、分局、项目部每年以书面形式将本单位的目标、指标完成情况书面上报公司一体化管理办公室，公司一体化管理办公室负责汇总报管理者代表、总经理审阅。 5.3.3 在每次管理体系内部审核、管理评审时，应对一体化目标和指标的有效性、符合性、适宜性进行评审。 5. 3.4 当目标和指标的实现与预期发生偏离时，应进行分析评价，制订相应的措施。 5.4 目标与指标的更改 5.4.1 当一体化管理方针、相关法律法规及其他要求以及相关外界因素等发生变更时，目标与指标应重新评审和修订。当公司的生产经营活动、产品、服务发生变化时，管理者代表应及时组织相关职能部门更新、调整目标与指标。 5.4.2 目标与指标由管理者代表组织公司一体化管理办公室及有关职能部门进行更改，由相关职能部门提出修订意见报公司一体化管理办公室汇总，报总经理批准后生效。 5.5 相关方或公众要求公开公司的目标与指标时，需经公司总经理或管理者代表审批，并以文件或会议的方式公开给相关方。 6 相关文件 6.1《管理评审程序》 6.2《信息沟通与协商程序》 6.3《内部审核程序》 6.4《监视与测量程序》 6.5《公司质量考核办法》 6.6《公司质量奖惩办法》 6.7《公司质量管理办法》 6.8《公司创优规划及实施细则》 6.9《公司安全生产考核管理办法》 6.10《公司安全生产检查管理办法》 6.11