3管理评审程序.docVIP

云南西力城技术发展有限公司程序文件 程序编码 XLC200：2005 程序名称 管理评审程序 文件编码 XLC203：2005 版号/修改次号：A/0 生效日期：2005年12月1日 共10页 第1页 总页次：18　　 本程序文件会签表 部门 会签人 会签日期 部门 会签人 会签日期 本程序文件更改记录 更改条款 项 号 更改前 更改后 更改标记 更改人 日期 批准人 　　日期 云南西力城技术发展有限公司程序文件 程序编码 XLC200：2005 程序名称 管理评审程序 文件编码 XLC203：2005 版号/修改次号：A/0 生效日期：2005年12月1日 共10页 第2页 总页次：19　　 1 范围 本程序的目的是为了确保本公司开展管理评审活动处于受控状态。 本程序规定了本公司开展管理评审活动的控制要求和方法。 本程序适用于本公司最高管理者组织开展管理评审活动。 2 引用文件 下列文件包含的条文，通过在本程序中引用而构成为本程序的条文。本程序出版时，所示版本均为有效。 XLC201：2005《文件控制程序》 XLC202：2005《记录控制程序》 XLC208：2005《内部审核程序》 XLC210：2005《纠正措施控制程序》 XLC211：2005《预防措施控制程序》 3 术语 本程序采用ISO9000：2000《质量管理体系 基础和术语》中的术语及本公司《质量手册》中的术语和缩略语。 4 职责 4. 1 总经理 a) 主持本公司的管理评审； b) 批准管理评审计划和管理评审报告； c) 作出管理评审的结论； d) 作出质量管理体系改进的安排。 4. 2 管理者代表 a) 负责本公司开展管理评审的准备、组织协调工作； 　　b) 审核管理评审计划和管理评审报告；　 c) 作书面的本公司质量管理体系运行总结； d) 提出本公司质量管理体系改进建议书面报告； e) 负责对管理评审输出实施效果跟踪验证的组织、检查、督促和考核； 4. 3 行政人事部 a) 本程序的归口管理部门； b) 编制管理评审计划及管理评审报告； c) 收集、准备管理评审活动所需的资料； d) 负责作好管理评审记录； e) 负责管理评审输出中改进措施的制定、督促、检查、跟踪验证； f) 负责管理评审文件的整理、发放、归档等管理。 4. 4 各相关部门 a) 作出书面的本部门质量管理体系运行和过程控制小结； b) 准备提供质量管理体系运行和过程控制有效的相关资料、记录等证据； c) 在评审中如实回答评审组对涉及本部门有关问题的质询； d) 制定并实施管理评审输出要求安排的改进措施、书面报告。 5 工作程序 5. 1 管理评审的时机和频次 5.1.1 在正常情况下，第三方认证审核前（包括初审、监审和复评），本公司每年开展一次管理评审活动，时间间隔不超过12个月。 5.1.2 若遇下列情况，增加管理评审频次，并及时开展管理评审活动 a) 公司组织机构或质量管理体系要求的规定发生重大变化时； b) 公司的最高管理者和直接影响质量管理体系运行的部门主要管理者作重大调整时； c) 公司的产品结构发生重大的调整和变化时； d) 社会和市场、顾客的需求发生大的变化，对公司的经营产生直接的影响时；  e) 发生顾客严重投诉或社会媒体曝光时； f) 质量管理体系运行实施不能确保公司质量方针和质量目标实现或运行发生严重故障时； g) 主要顾客或第三方对本公司的质量管理体系的符合性、适宜性、充分性和有效性提出重大质疑时； h) 产品实现过程控制发现二项以上系统性失控或二个以上区域性失控时； i) 发生重大的质量事故或产生屡发性质量问题及其他重大事故时； j) 总经理认为必要时。 5. 2 管理评审的准备 5.2.1 公司行政人事部对管理评审进行策划，编制XLC203-01《管理评审计划》报管理者代表审核，总经理批准。最迟在管理评审前三天发送到参加管理评审人员的手中，以便于参评人员作好充分的准备。 5.2.2 所有参加管理评审的人员及部门管理者应按管理评审计划的要求提出书面小结，准备评审资料、记录等证据和评审意见。 5.2.3 管理评审一般采用会议形式评审，必要时也可以进行现场评审。 5.2.4 参加管