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方针目标指标及管理方案控制程序 MS/SCDEC CXWJ-05 1. 目的 本程序对本公司管理方针、目标、指标及环境管理方案的制定、评审、修改和实施作出规定，以达到持续改善管理体系的目的。 2. 范围 适用于管理方针、目标、指标及环境管理方案的制定、更改和管理。 3. 职责 3.1企业管理办公室负责制定《方针目标指标及管理方案控制程序》，拟定公司的管理方针、目标和指标，并监督验证管理方针、目标、指标及环境管理方案的实施和实现情况。 3.2总经理负责策划和批准公司的管理方针、目标和指标。 3.3管理者代表批准公司办公大楼及项目施工现场的环境管理方案。 3.4相关部门和施工项目部（工经部）负责环境管理方案的制定，并负责管理方针、目标、指标及环境管理方案的具体实施。 4. 工作程序 4.1管理方针 4.1.1管理方针的制定 总经理根据公司现状和发展方向，策划管理方针核心框架，由企业管理办公室在征集多方面意见后，拟定公司管理方针的具体内容初稿，提交总经理办公会评审，形成书面的文件后，由总经理批准发布。 4.1.2制定的管理方针应确保： 与公司的宗旨相适宜； 适合于公司活动和产品的特点、性质和能力； 适合于公司环境影响的性质和规模； 对满足顾客及相关方要求、持续改进、污染预防作出的承诺； 对遵守相关法律法规和应遵守的其它要求的承诺； 提供建立和评审目标指标的框架； 4.1.3管理方针的更改 每次管理评审均要对管理方针的适宜性进行评价，当管理方针需要修改时，应形成书面文件并经总经理批准重新向全体员工传达。 4.1.4管理方针的管理 通过管理手册、内部刊物、局域网等方式向全体员工宣传； 以适当的方式（如公司网页、管理手册等）向公众公开； 各部门、团队负责向本部员工传达管理方针，并组织学习或培训，以确保管理方针被全体员工充分理解。 4.2管理目标和指标 4.2.1目标和指标的制定 每年年底前（结合下年度公司规划研讨会），总经理负责召集有关管理人员，根据管理方针、本年度质量和环境管理状况、其它外界因素的变化等，制定新的管理目标指标，经总经理批准后生效。 制定的管理目标和指标应考虑： 公司管理方针的内容； 法律法规和其它要求； 来自相关方的信息和要求； 公司评价出的重大环境因素； 经济、技术、运作上的可行性； 环境行为的持续改进和污染预防的承诺。 制定的管理目标和指标应具体可行，尽可能地量化，设置可测量的参数，并细化到相关的部门和层次， 施工项目部（工经部）还应按上海市《施工现场安全生产保证体系管理资料》的要求，确定所施工项目的重大环境因素控制目标指标。 4.2.2目标和指标的修订 当管理方针、法律法规及其它要求、重大环境因素、顾客和相关方的要求及其它内外界因素（包括市场、产品、活动、服务等）发生变化时，应及时修订目标指标，并重新评审和批准。 4.2.3目标和指标的管理 由企业管理办公室将目标指标分解展开并形成文件，经总经理批准后，按《文件控制程序》的要求发放到有关的部门和人员。 各相关部门负责对本部门所属管理人员、工程技术人员及操作人员进行传达和宣传，组织研究本部门的工作计划并付诸实施，确保目标指标的实现。 按《监视和测量控制程序》的要求，相关部门和团队应对目标指标的完成情况进行检查，并适时地针对影响目标指标实现的原因，按《纠正与预防措施控制程序》的规定采取纠正与预防措施。 每次管理评审均应评审目标指标的实现情况，以确保其适宜性。 4.3 环境管理方案 4.3.1环境管理方案的制定 企业管理办公室组织公司相关部门根据环境管理的目标指标，制定环境管理方案，经部门负责人审核、管理者代表批准后实施，由企业管理办公室负责汇总到“环境管理方案一览表”中。 施工项目部（工经部）负责根据所施工项目现场的重大环境因素控制目标指标，制定施工现场的环境管理方案，按《施工过程和服务提供控制程序》的规定执行。 制定的管理方案应考虑： 依据的目标指标； 方法措施和技术手段； 责任部门； 资源要求； 具体的时间计划。 4.3.2 环境管理方案的修改 当因措施（或手段）发生变更、目标指标变化或公司活动、产品、服务、运行条件发生变化，需要修改管理方案时，由修改部门或团队将修改的方案报管理者代表批准，由企业管理办公室按《文件控制程序》的规定修改。 施工现场的环境管理方案，由施工项目部（工经部）负责按公司和顾客（总承包、监理）的要求以及现场的实际情况，进行修改和审批。 4.3.3环境管理方案的管理 环境管理方案以受控文件的形式，发放至相关部门、团队及操作层具体实施。 按《监视和测量控制程序》的要求，相关部门和团队应对管理方案的执行情况进行检查，并针对实施中出现的不符合项，按《不合格品及不符合项控制程序》和《纠正与预防措施控制程序》的规定予以控制并采取纠正与预防措施