2003年内审计划、管评计划.docVIP

内 部 质 量 审 核 计 划 编号：CX009-001 审核目的：公司质量管理体系运行对实现质量方针、质量目标的符合性、有效性，以审核各过程的质量活动和相关结果是否符合标准要求，确保质量管理体系持续有效运行，并为质量体系持续改进提供依据。 审核范围：公司领导层、各职能部门、各项目监理部 审核依据：1、GB/T19001-2000idtISO9001：2000标准； 2、公司质量手册、程序文件、作业指导书（A/1）； 3、国家法律、法规、技术标准、规范； 审核人员：叶名俊、陈解放、刘志明、王利萍、董爱梅、吕 强、陈根泉、沈禹根 组长：刘金岩 审核日期： 2003年8月4日至2003年8月12日 日程安排 见《工作计划日程表》 编制： 审批： 2003 年 7 月 15 日 关于进行公司2000版质量管理体系内部质量审核的通知 各职能部门、项目监理部： 根据公司质量体系《内部审核工作程序》及2003年度ISO：2000版换版认证工作计划，决定2003年8月4日至2003年8月12日进行公司内部质量审核。现就质量审核有关事项提出如下意见，请遵照执行： 1．审核计划、审核项目及日程安排（见附表）。 2．本次内审执行公司2003年5月31日发布的ISO2000版质量管理体系文件。 3．各项目审核小组请在7月28日前编制好内部质量审核检查表，提交贯标办审核批准后实施。 4．各项目审核后第二天及时开出不合格报告，交付受审部门整改。受审部门在8月28日前整改完毕，经内审小组验证签字后提交贯标办汇总。 浙江南方工程建设监理有限公司 2003．7．15 管 理 评 审 计 划 编号：CX003-001 评 审 目 的 确保公司质量管理体系持续的适宜性，充分性和有效性，满足标准及公司质量方针、质量目标的要求，以确保公司质量管理体系的持续，有效运行和持续改进。 评审 范围 公司2000版质量管理体系对标准的符合性及体系运行现状。 公司质量方针的贯彻和质量目标的实现情况。 公司质量管理体系适应内外部环境变化，满足市场、顾客潜在和未来需求和期望的适宜性、充分性。 公司质量管理体系运行达到设定目标的有效性。 评审 依据 标准、质量手册、程序文件、国家法律、法规、顾客需求、反馈 评审 人员 公司总经理、管理者代表、总工、部门经理、贯标办主任、项目部负责人、项目总监、内审员 组 长 刘金岩 评审 日期 2003年9月8日至9月10日 评审地点 公司南楼会议室 日程安排：9月1日发《管理评审通知》；9月8日召开管理评审会议；9月10日发布《管理评审报告》；9月10日至15日各部门实施改进措施；9月16日对改进措施验证。 编制 批准 工 作 计 划 日 程 表 编 号：CX009-003 时 间 组 号 第一组 成 员 叶名俊、刘志明 董爱梅、沈禹根 组 号 第二组 成 员 陈根泉、王利萍、吕强、陈解放 被 审 单 位 内 审 人 员 被 审 单 位 内 审 人 员 8月4日 8：30—9：00 首次会议（公司南楼会议室） 8月4日 9：15—11：20 办公室 董爱梅（组长）、沈禹根 公司领导层 陈解放（组长）、陈根泉 13：15—16：30 冠苑小区二期 叶名俊（组长）、刘志明 氟聚厂项目 王利萍（组长）、陈根泉 8月5日 8：00—11：20 花径南扩建一期 董爱梅（组长）、叶名俊 锦纶厂环已酮项目 吕强（组长）、王利萍 13：15—16：30 花径南扩建二期 叶名俊（组长）、刘志明 8月6日 上午 赴台州路桥 叶名俊（组长）、陈解放、吕强 赴桐庐 王利萍（组长）、董爱梅、沈禹根 下午 桐庐宾馆 8月7日 上午 路桥法院审判楼 桐庐县府大院5#楼 下午 路桥工商银行综合楼 桐庐影剧院 8月8日 上午 新安小区安置房工程 下午 浙江中盛时代广场 8月9日 上午 台州市实验中学教学楼 下午