Ts16949过程清单.docVIP

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过程 属性 过程名称 相关文件 责任部门 输 入 活动 输 出 监控指标 目标值 监测 频度 监测方法 监控 部门 COP1  销售和营销 品质手册 经营计划 总经理室 业务部  市场调研信息 公司发展规划 经营计划 营业额达标率 90% 每月  财务部提供营业额达成数据 财务部 COP2 合同评审 订单审查程序 业务部 接收客户合同订单信息及顾客要求 合同评审结果 样品制造通知单 生产任务单 一般顾客产品交期达标率 汽车顾客产品交期达标率 产能负荷率 90% 100% 95% 每月 每批 每月 产品交期达标率统计表 产能负荷率统计表 业务部 厂务部 COP3 设计开发 设计开发控制程序 产品质量先期策划控制程序(APQP) 工程部、APQP小组 产品生产过程及顾客要求与期望,相关法(行)规要求 新产品APQP计划 PCB检测控制计划 PCB流程控制计划 新产品特性控制计划 特殊特性控制计划 产品可行性评估报告 SPC控制计划 MSA控制计划 APQP活动计划 APQP小组名单 设计开发项目达标率 汽车产品设计开发达标率 80% 100% 每月 每次 由工程部每月提报计划达成报表给经营管理组稽核 经营管理组 COP4 生产确认 生产件批准控制程序(PPAP) 工程部主导、各部门配合 工程设计记录和规范 顾客要求和期望 生产件批准保证书 外观批准报告 零件提交批准报告 生产件批准尺寸结果 生产件批准材料试验结果 生产件批准性能试验结果 PPAP一次通过率 100% 每次 由工程部提交相关数据给业务部稽核 业务部 COP5 制造过程控制 制程控制程序 工程部、品保部、厂务部 制造过程中产品质量之管控 满足顾客要求的产品 符合法律法规要求 一般顾客成品生产交期达标率 汽车顾客成品生产交期达标率 良品率 QA批退率(IPQC) QA批退率(FQC) QA批退率(OQC) 90% 100% 99% 0.8% 1.4% 0.2% 每月 每批 每月 每月 交期统计表 成品良品率统计表 QA批退率统计表 业务部 厂务部 品保部 COP6 产品交付 产品防护与交付控制程序 资材部、 业务部 合格产品搬运/储存及交付有效管控 产品满足顾客要求 产品按时交付 一般顾客成品生产交期达标率 汽车顾客成品生产交期达标率 90% 100% 每月 每批 出货汇总表 产品生产交期达标率统计表 厂务部 业务部 COP7 请款/发票过程 财务管理办法 业务部、 财务部 出货信息 销售单价 结款合约 客诉及退货信息 对账单 发票 应收应付帐款明细 回款率 失败成本达标率 销货批退率 95% 1.0% 1.4% 每月 每月 每月 出货月报表 收支月报表 失败成本统计表 销售批退率统计表 财务部 COP8 顾客满意度调查(外部) 顾客满意度控制程序 业务部 顾客沟通与抱怨 退货信息 交付表现 顾客满意度调查表 顾客满意度调查汇总统计 顾客满意度改善措施 内部沟通会议记录 一般顾客满意度 汽车顾客满意度 80% 90% 半年 半年 顾客满意度调查汇总表 会议记录 经营管理组 COP9 服务 客诉处理规范 矫正与预防措施控制程序 业务部、品保部、工程部、厂务部 顾客抱怨/投诉信息 顾客反馈的产品使用信息 8D报告 客诉内部改善措施 满足顾客需求 销货客诉率(成立部份) 0.5% 每月 8D报告 客诉统计月报 品保部 SOP1 人力资源管理 人力资源控制程序 教育训练控制程序 经营管理组 各类人员培训需求 各类人员岗位描述 现有人员素质状况 内外部师资力量 临时需求 岗位空缺需求 人才储备 员工信息反馈及收集 培训计划 培训效果评价 培训记录 员工满意度调查结果 岗位资格标准 岗位资格考核标准 培训计划完成率 新进员工岗位考核达标率 90% 100% 每月 每批 员工满意度调查表 教育训练成果统计 经营管理组 SOP2 设备管理 机台设备、仪器保养管制程序 检验.量测仪器管理与校正程序 工程部、 总务组、 品保部、 厂务部 生产所需设备、接口设备 新产品开发需求 产品改进需求 生产和更换需求 现有机台状况 设备正常运转/维护工作 机台采购计划 机台验收 维护、保护、更换、应急计划 机台操作指导书、维护、处理记录 满足测量能力要求 生产效率 预防/预见性维护 仪器校正计划达标率 100% 100% 每月   半年 日常保养记录 定期保养记录 检验、量测仪器校正结果统计表 厂务部

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