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过程 属性 过程名称 相关文件 责任部门 输 入 活动 输 出 监控指标 目标值 监测频度 监测方法 监控部门 COP1 销售和营销 品质手册
经营计划 总经理室
业务部 市场调研信息
公司发展规划 经营计划 营业额达标率 90% 每月 财务部提供营业额达成数据 财务部 COP2 合同评审 订单审查程序 业务部 接收客户合同订单信息及顾客要求 合同评审结果
样品制造通知单
生产任务单 一般顾客产品交期达标率
汽车顾客产品交期达标率
产能负荷率 90%
100%
95% 每月
每批
每月 产品交期达标率统计表
产能负荷率统计表 业务部
厂务部 COP3 设计开发 设计开发控制程序
产品质量先期策划控制程序(APQP) 工程部、APQP小组 产品生产过程及顾客要求与期望,相关法(行)规要求
新产品APQP计划
PCB检测控制计划
PCB流程控制计划
新产品特性控制计划
特殊特性控制计划
产品可行性评估报告
SPC控制计划
MSA控制计划
APQP活动计划
APQP小组名单 设计开发项目达标率
汽车产品设计开发达标率 80%
100% 每月
每次 由工程部每月提报计划达成报表给经营管理组稽核 经营管理组 COP4 生产确认 生产件批准控制程序(PPAP) 工程部主导、各部门配合 工程设计记录和规范
顾客要求和期望 生产件批准保证书
外观批准报告
零件提交批准报告
生产件批准尺寸结果
生产件批准材料试验结果
生产件批准性能试验结果 PPAP一次通过率
100% 每次 由工程部提交相关数据给业务部稽核 业务部 COP5 制造过程控制 制程控制程序 工程部、品保部、厂务部 制造过程中产品质量之管控 满足顾客要求的产品
符合法律法规要求 一般顾客成品生产交期达标率
汽车顾客成品生产交期达标率
良品率
QA批退率(IPQC)
QA批退率(FQC)
QA批退率(OQC) 90%
100%
99%
0.8%
1.4%
0.2% 每月
每批
每月
每月 交期统计表
成品良品率统计表
QA批退率统计表 业务部
厂务部
品保部 COP6 产品交付 产品防护与交付控制程序 资材部、
业务部 合格产品搬运/储存及交付有效管控 产品满足顾客要求
产品按时交付 一般顾客成品生产交期达标率
汽车顾客成品生产交期达标率 90%
100% 每月
每批 出货汇总表
产品生产交期达标率统计表 厂务部
业务部 COP7 请款/发票过程 财务管理办法 业务部、
财务部 出货信息
销售单价
结款合约
客诉及退货信息 对账单
发票
应收应付帐款明细 回款率
失败成本达标率
销货批退率 95%
1.0%
1.4% 每月
每月
每月 出货月报表
收支月报表
失败成本统计表
销售批退率统计表 财务部 COP8 顾客满意度调查(外部) 顾客满意度控制程序 业务部 顾客沟通与抱怨
退货信息
交付表现 顾客满意度调查表
顾客满意度调查汇总统计
顾客满意度改善措施
内部沟通会议记录 一般顾客满意度
汽车顾客满意度 80%
90% 半年
半年 顾客满意度调查汇总表
会议记录 经营管理组 COP9 服务 客诉处理规范
矫正与预防措施控制程序 业务部、品保部、工程部、厂务部 顾客抱怨/投诉信息
顾客反馈的产品使用信息 8D报告
客诉内部改善措施
满足顾客需求 销货客诉率(成立部份) 0.5% 每月 8D报告 客诉统计月报 品保部 SOP1 人力资源管理 人力资源控制程序
教育训练控制程序 经营管理组 各类人员培训需求
各类人员岗位描述
现有人员素质状况
内外部师资力量
临时需求
岗位空缺需求
人才储备
员工信息反馈及收集 培训计划
培训效果评价
培训记录
员工满意度调查结果
岗位资格标准
岗位资格考核标准 培训计划完成率
新进员工岗位考核达标率 90%
100% 每月
每批 员工满意度调查表
教育训练成果统计 经营管理组 SOP2 设备管理 机台设备、仪器保养管制程序
检验.量测仪器管理与校正程序 工程部、
总务组、
品保部、
厂务部 生产所需设备、接口设备
新产品开发需求
产品改进需求
生产和更换需求
现有机台状况 设备正常运转/维护工作
机台采购计划
机台验收
维护、保护、更换、应急计划
机台操作指导书、维护、处理记录
满足测量能力要求 生产效率
预防/预见性维护
仪器校正计划达标率 100%
100% 每月
半年
日常保养记录
定期保养记录
检验、量测仪器校正结果统计表 厂务部
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