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珠海市 科 保材
量 审 查表
质 体系 核检
过程类型/名 称 财务部 、生产部
s4仓 理 C1、 C3、 C4、 s5、 s7、 s10、 s11、 M1、 M3
储管
过程基本 问题确认 财务部 、销售部 、商务部 、采购部 、生产部
职能部 门
经 主 过 入 、 出和
是否对下述有关支持性过程 己 识别和确定 的 要 的 程输 输
澄 ? 动 :
的问题加 以 清
a物
⒈ 出 :c.运 运的
进 及进 要 ;b物料 库要求 输搬
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a.账 相符 ;b环境整洁
物
过程是否 己文件化 ? 用哪些指标衡量?
己 过程 的接 口加 以定义? 在哪里做 ?
是否 对
匕.验 ,进 法 仓 清
合 办 ;b必要时保持 库
收过程 格 料管制
过程是否监控 ? ,定 证入 出 准
品及产品分类标识 位 ;d保 库数据
洁 ;c.物
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