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质量管理实施细则
1 引言
为加强水泥熟料质量管理, 稳定和提高产品质量, 根据《中华人民共和国产品质量法》和相关国家标准,结合本公司实际制定本细则。
2 范围
本细则适用于怀远中联与产品质量相关流程的管理。
3 引用标准
《水泥企业质量管理规程》
GB/T19000-ISO9000系列标准
4 职责
4.1 公司经理部
4.1.1总经理是产品质量第一责任者。总经理任命的管理者代表全权负责质量管理,品质部部长在管理者代表直接领导下对产品质量具体负责。
4.1.2公司成立以总经理为首的质量管理委员会, 质量管理部门具体负责日常质量管理工作。
4.2 质量管理部门职责
4.2.1生产品质部负责水泥熟料质量的控制、检验、监督与管理。品质部要符合《水泥企业化验室基本条件》,人员要相对稳定,素质要符合要求。
4.2.2生产品质部的职责
4.2.2.1质量检验: 按照国家标准和《水泥企业质量管理规程》要求配齐检验设备,对采购或分承包方提供的原燃材料、半成品和成品进行检验和试验,按照规定做好质量记录和标识,及时提供准确可靠的检验数据。掌握质量动态,保证必要的可追溯性。
4.2.2.2 质量控制: 根据产品质量要求,制订原燃材料,半成品,成品的内控标准; 按照质量管理规程, 对工艺过程中的产品质量进行监督和管理。应用数理统计等科学方法掌握质量波动规律,不断提高预见性和防范能力, 使生产全过程的质量处于受控状态。
4.2.2.3出厂水泥熟料的确认、验证: 出厂水泥熟料质量严格按照企业标准进行最终检验,或按照合同规定的技术要求交付验证,确保“海螺”产品信誉,满足用户需求。
4.2.2.4试验研究: 根据市场需求和水泥熟料产品未来发展方向及时进行试验研究,不断满足日益变化的市场需求。
4.2.2.5质量统计: 用正确、科学的数理统计方法,及时进行质量统计并做好分析总结工作。
4.2.2.6 贯彻政策:认真学习和贯彻上级发布有关质量方面的通报和文件。
4.3 生产品质部的权限
4.3.1 监督、检查各生产过程受控状态,制止各种违章行为,采取措施预防和及时扭转质量失控状态。
4.3.2 参与制订质量方针、质量目标、质量责任制及考核办法,评价各部门的过程质量,行使质量否决权。
4.3.3 有权越级汇报质量情况,提出并坚持正确的管理措施。
4.3.4 有水泥熟料出厂决定权。
4.3.5 组织开展群众性的质量活动。
4.3.6 编制适合本企业实际的质量体系文件,组织质量审核检查。
4.4 各部门职责
4.4.1 各相关单位成立质量管理领导小组。按“质量手册”进行质量管理活动,不断提高产品质量和工作质量。
4.4.2各部门应树立质量法制观念,不断强化质量意识,牢固树立以质量求生存,以质量求效益的“质量第一”和“为用户服务”的思想,不断完善质量体系,加强生产过程中的质量控制和调度,及时排除影响质量的因素,确保原材料、半成品、成品质量都符合技术标准。
4.4.3 各生产单位在组织生产时,必须坚持质量第一,按公司下达的质量控制指标进行。生产中出现不符合质量要求的情况,必须及时采取有效措施,予以排除。发生工序质量事故,必须按《质量事故分析报告制度》的规定处理。
5 质量管理制度
5.1 公司应结合实际情况, 制订质量管理实施细则, 质量责任制,生产流程控制图表,原燃材料及半成品, 成品的技术标准。品质部要建立质量分析报告制度, 抽查对比制度、内部管理制度(包括职责范围和岗位责任制), 检验和试验仪器设备、化学试剂的管理制度、标准溶液专人管理和复标制度、质量文件管理制度、样品保管制度,检验人员培训及考核制度、不合格品控制制度。
5.2 按工艺生产流程设立质量控制点,制订控制指标,进行取样、检验、分析、控制。做到事先控制,层层把关,确保出厂熟料合格。取样要有代表性;试验要准确及时;试验结果要及时报出,检测方法要严格执行有关标准的规定。
5.3产品监督检查和抽查对比制度
5.3.1要按《水泥企业产品质量对比验证检验管理办法》的要求,定期向水泥质检中心寄送样品, 接受质检中心的日常监督,并同时进行对比试验,不断提高检验水平。
5.3.2为了确保检测数据的准确性和复演性, 对各检验岗位要定期组织密码抽查和操作考核。抽查次数和试验误差要符合《水泥企业质量管理规程》的要求。
5.4 质量档案资料的管理和报表上报制度
5.4.1做好质量技术文件的档案管理工作, 各项检验要有完整的原始记录和分类台帐,各种原始记录按月装订成册,专人保管,保存期三年,分类台帐按期交档案资料室永久保存。
5.4.2在质控处设立质量信息中心, 逐步建立微机质量管理数据库,及时收集、统计、分析、传递和反馈质量信息。
5.4.3各种原始记录及分类台帐的填写必须清晰、不得随意涂改,有笔
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