控股公司2012年预算表格.docVIP

2012年控股公司年度预算 部门： 单位 万元 项目名称 11年计划 实际完成 增、减 12年计划 备 注 销售总额 销售收入 销售成本 销售税金 销售费用： 其中：工资 运费 提成 装卸费 公关费 广告宣传 其它 销售利润 管理费用： 其中：工资 接待费 车杂费 差旅费 办公费 折旧 各项保险 各项税费 通讯邮政费 其它 财务费用： 应付利息 营业外收入 营业外支出 利润 所得税 净利润 当年回款率 历史欠款清欠率 生产费用： 其中：工资 折旧 氺费 电费 煤（汽）费 原料费 辅料费 材料费 租赁费 包装物 劳保配件 化学试剂 检修费用 其它 计划人