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内 审 检 查 表
JL-08-006 NO.
审核员：
受审部门 电器部 时间 2003年 06月 15 日 依据 审核内容、方法 记录 评价 4.4.1机构与职责 1.你部门担任什么样的职责？ 4.2环境方针 1.环境方针的制定依据是什么
2.环境方针在ISO14001中依据哪一条款？
5.环境方针由谁主持制定的？环境方针的作用是什么？
法律法规、ISO14001标准、重要环境因素等
依据4.2，是环境方针的标准条款，主要内容是三个承诺：
承诺持续改善环境；承诺污染预防；承诺遵守环境保护的有关法律法规。
总经理制定的。环境方针是我们公司在环境保护方面宗旨和方向，是我们公司要实现环境保护和持续改进的声明和承诺。 4.3.1环境因素 1.请介绍本部门有那些环境因素？
4.4.5文件管理
1.文件控制方面，文件收付台帐，规定查询途径。 有记录 合格
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