年 度 内 审 计 划(集中式).docVIP

------年 度 内 审 计 划（集中式） 审核目的 评价质量管理体系运行的符合性 审核范围 实验室最高管理层、综合部、检测一室、检测二室、样品室、档案室 审核依据 认可准则、应用说明、实验室质量管理体系文件 审核组 第一分组组长： 组员： 第二分组组长： 组员： 时间安排 实 施 内 容 责 任 人 协 作 人 5月上旬 编制内部审核核查表 ---分组长 各内审员 5月下旬 质量管理体系文件审核 ---分组长 各内审员 6月4~6日 内部审核（全部要素） ---分组长 各内审员 7月上旬 不符合纠正/纠正措施 各部门负责人 8月下旬 跟踪审核 9月中旬 内部审核报告 备注 审核组长由质量负责人担任 审核组长 ------年 度 内 审 计 划（滚动式） 被审核部门 审 核 的 要 素 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 最高管理者 4.1~4.3 4.14 5.1 技术负责人 4.1~4.7 4.12 5.1~5.10 质量负责人 4.1~4.13 综合部 4.1~4.14 5.7 5.8 5.10 检测一室 4.5 4.6 4.7 4.8 4.12 5.1~5.10 检测二室 4.5 4.6 4.7 4.8 4.12 5.1~5.10 技术开发部 5,4 质控部 5.6 5.9 样品室 4.4 4.12 5.7 5.8 档案室 4.3 4.12 备注