起重机械制造单位质量管理体系检查内容.pdfVIP

起重机械制造单位质量管理体系检查内容、方法与记录 序号 检查项目 检查内容 检查方法 检查记录 备注 质量方针：□有 □无 1.1.1 应当建立经法人（或授 质量目标：□有 □无□量化□分解□考核 权代理人）签批的质量方针和 查文件、查分解情况、并召开 1 文件编号： 质量目标，并分解量化到相关 相关人员座谈会 批准人： 科室 见证材料： 1.1.2 建立具有独立行使特 组织机构：□建立 □未建立 1.1 质量保 种设备安全性能管理职责、权 见证材料： 证手册 限的质量保证体系组织； 法人职责：□有 □无 见证材料： 任命 1 名质量保证工程师 查看组织机构图、人员任命文 人员任命文件编号： 2 和各质量控制系统责任人员， 件和相关职责分工 责任人职责权限：□明确 □未明确 1. 并明确规定了相应职责和相 检验人员职责权限：□明确 □未明确 体系建立 互关系；同时明确法人代表安 见证材料： 全负责制 1.2 程序文 应当建立程序文件（管理制 □建立 □未建立 3 件（管理制 查程序文件（管理制度） 度） 程序文件数量： 度） 至少应当建立焊接工艺、装 1.3 作业（工 配工艺、检验规程（工艺）等， 查制造许可项目的装配工艺、 4 □建立 □未建立 艺）文件 并附和本单位的实际和产品 焊接工艺、检验规程等文件 特性 1.4 质量记 5 建立配套的质量记录表、卡 查质量记录文件