呆滞品处理程序2.docVIP

呆滞品处理程序 目的 为加强产品质量管理，提高材料的利用率，降低产品成本，减少资金积压特制定本处理程序。 范围 所有呆滞原材料、成品及半成品的处理。 职责：生产部、质检部、技术部、财务部、总经办 3.1、生产部的下料车间、车床车间、磨床车间、洗床车间、磨床车间及各仓库负责自己产生呆滞品的数据提报、处理意见的初步提出及处理跟催。 3.2、生产部负责呆滞品的审核及处理跟催。 3.3、质检部、技术部负责对呆滞品的品质检验工作及提出处理意见。 3.4、财务部负责相关统计数据的验证与核对，相关单据的呆滞品处理的损益提报。 3.5、销售部负责呆滞成品的处理意见提报及转用的处理。 3.6、总经理负责呆滞品处理的最终审批。 4、工作内容 4.1、呆滞品申请处理：主要包括车间申请、仓库申请。 A、仓管员根据呆滞品库存明细填写《呆滞品申请处理表》，注明呆滞原材料、成品及半成品的原因，报生部审核。 B、车间主任负责填写车间呆滞半成品《呆滞品申请处理表》交生产部审核。 C、其它部门（品质技术部、销售部）产生的呆滞原材料、半成品、成品由本部门的人员定时安排集中在一起，并填写《呆滞品申请处理表》交部长审核（其它部门所产生的呆滞品可退仓库申请处理）。 4.2、呆滞品申请处理表的审核：各部门部长对本部门提出的呆滞品申请原因进行审核，如《呆滞品申请处理表》真实有效则签字，相反则退回提报人重新整理。 4.3、呆滞品申请处理数量盘存统计：责任车间、仓库、其它部门申请的呆滞品处理数量需通知财务部确认，财务部长安排财务人员对责任车间、仓库、其它部门申请的呆滞品进行盘存、统计，对提报数量进行签名确认。 4.4、呆滞品申请处理的报检：经各部门部长审核通过后的《呆滞品申请处理表》，提报部门将需重新检验的呆滞品（停产存放时间超过6个月以上的原材料、成品）整理好通知品管技术部进行品质检验。 4.5、呆滞品申请处理表的会签：提报部门将品管部检验完毕的《呆滞品申请处理表》提交部长会议讨论会签并出具处理意见。 4.6、呆滞品申请处理表的审批：提报部门将会签完毕的《呆滞品申请处理表》提交总经理审批，审批通过转入呆滞处理，同时将审批通过后的《呆滞品申请处理表》复印分发到生产部、销售部、品管技术部、财务部及相关人员，审批不通过注明原因退回提报部门。 4.7、呆滞品处理：处理方法主指退货、转用、让价出售、交换、报废。 4.8、跟进处理结果：呆滞品申请处理部门按《呆滞品申请处理表》的最终处理意见与办法进行处理跟进，确保及时处理。 4.9、检查、监控：财务部根据处理结果，对相关处理部门的处理进行相应财务检查及监控。 5．本管理程序自颁布之日起执行。 6．本管理程序由行政部负责解释。 编制：华炯企业文化咨询中心 审核： 批准： 瑞安市凯峰汽车配件有限公司 版次/版序 A/0 页 次 1/1 文件名称 呆滞品处理程序 文件编号 KF/QMXZ308-2012