采购流程图2012.12.25.docVIP

采购流程图 申请部门提交申请（填写请购单） 部门负责人审批 说明不予采购原因 总经理审批 采购部门经过核价对比 财务部进行核算 申请部门复核认定 采购部进行采购 后勤部保管记录 经登记，申请部门领用 采购申请单 申请部门： 年 月 日 序号 品种 计划数量 预计单价 审批数量 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 所需金额合计（元） 申请人： 申请部门审批： 主管领导审批： 购买流程 部门经理根据工作需要，向行政部提出购买申请，并填写《采购申请单》。 部门负责人审批，报总经理签字同意后，方可购买。 《采购申请单》一式二份，申请部门留存一份，采购部门留存一份。