采购流程图(草案).docVIP

采购报销流程图说明 1.采购部提供采购申请单/设备采购申请审批表 2. 货物到达后由本批货物的采购人员验货，然后把供应商的货物清单及审批后的付款申请单交给财务部，由财务部付款。 3因特殊情况，需预支采购款，相关人员审批后则向财务部申请，由财务部授权。原则为：谁购买，谁申请。 各部门申报采购需求，填写申购单 采购员进行采购询价和制定计划。 部门经理，总经理 入库登记 确定采购日期，并提前通知财务部。 货物到达后验货 向财务部预支货款，采购货物。 需预支采购费用 审批 修改计划 反馈到申购部门 N 填写临时采购单 进行临时询价后，由其部门主管签字批准。 采购及报销流程 货物到达，验货。 把供应商发票和入库证明交财务部。 通知财务部付款。 收货单 提交 填写付款申请单