采购内勤工作流程图1.docVIP

采购组工作流程图 流程图编制时间：2011-11-30 流程主负责岗位：采购组内勤 流程参与岗位：采购员、采购内勤、部门负责人、总经理助理、总经理、总部采购内勤 流程图 责任岗位/部门 表单/模板 制度/标准 信息化提示 1 2 3 4 5 6 7 8 通过 通过 通过 通过 通过 通过 采购组内勤 采购内勤 采购组内勤/采购员、部门负责人、工程师、总经理助理、总经理 部门负责人、专业工程师 总经理 内勤 总部采购部 采购员/采购内勤 1采购申请单 1采购申请单电子版 1采购申请单 新 1采购申请单 新（签字版） 1采购申请单 新（总经理签字版） 1采购申请单 新 签字版原件、扫描件 1采购申请单 新（电子版、已分工） 开始采购 每月5日前各部门上交至采购组 每月9日前内勤进行汇总 每月9日召开物资采购评审会 每月9-10日完成签字确认工作 每月9-10日完成签字确认工作 每月11日之前将扫描件发送总部（原件时间不定） 总部分工、回传 开始 2、流程描述及工作标准 节点名称 责任岗位 资料来源 输入资料 输出成果 工作程序 时限 权限 工作依据 1 提交采购申请单 各部门 采购申请单 部门提交采购申请单（需经仓库、部门专业工程师、部门经理、分管副总、总经理签字），按要求登记、签收 2 汇总 采购