3工程管理部内部审核检查表格.docVIP

质量、技术管理体系内部审核检查及记录表 记录表号：QB/CXJL—02—15 受审核单位（部门） 工程管理部 负责人 审核时间 内 审 员 条款 标准 条款 检查要点 审核观察到的客观事实 是否 合格 4.2.4 Q4.2.3; E4.3.2; OH4.3.2 1、是否建立了获取质量、技术法规、标准和其他要求的渠道？ （询问；查阅程序规定和查看建立的渠道） 2、是否获得了国家、地方政府或相关部门制定颁布的质量、技术标准、规范、规程、图籍、法律、法规？（是否是有效本） （询问；查阅质量、技术标准、规范、法规、法律清单以及标准、规范文件（有效版本）。 3、是否对获得的国家、地方政府或相关部门制定颁布的质量、技术标准、规范、法律、法规进行了分发、传达（包括传达给员工和相关方）？ （查阅分发记录、借阅记录、传达记录、学习记录、培训记录、会议记录及宣传栏、网络发布、图片等） 质量、技术管理体系内部审核检查及记录表 记录表号：QB/CXJL—02—15 受审