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质量体系过程识别矩阵图 主过程 子过程 小过程 输入 输出 责任部门 过程目标/衡量准则 参考文件 负责部门 配合部门 客户导向过程COP 合同 评审 客户要求 合同评审 ①法律法规；②顾客特殊要求；③隐含的要求；④公司内部要求；⑤订单更改 合同评审单 业务部 相关部门 合同评审的及时性 产品 策划 过程 APQP 产品设计开发 PPAP ①顾客订单；②新产品要求；③顾客特殊要求；④过程策划的目标；⑤APQP ①APQP策划的所有内容（见APQP策划书）；②量产控制计划；③PPAP批准结果试产控制计划；PFMEA APQP 小组 各相关部门 ①过程目标的结果；②过程能力目标、生产率目标、成本目标、lead-time等目标的达成结果；③PPAP的批准结果 制程设计和开发 客户要求 ①过程设计与开发各过程的相关文件及记录（包括设计的策划、输入、输出、评审、验证、确认的所有要求及相关的设计资料）；②试制的样品 工程部 业务部 项目管理部 品质部 工程部 ①开发周期 ②成功率 工程 变更 过程 工程变更管理程序 外部更改要求； 内部更改需求 ECN（工程变更通知）； 变更的图纸、技术资料、记录 工程部 业务部、项目管理部、品质部、 PMC、采购部 外部变更的及时性 制 造 过 程 生产计划 ①订单要求；②生产能力；成品/物料库存；③供应商的交付