养殖类有机食品认证执法检查内容.doc

有机食品认证调查表 (水产养殖及初加工产品) 一、被认证单位基本情况 1 单位名称 2 获证类型及编号 3 地址 4 负责人(法人) 5 电话/传真 7 电话/传真 8 电子邮件 10 生产基地情况描述 二、养殖场生态环境情况 序号 项目 结论 请详细描述或提供相关文件 （是/否） 1 养殖基地及加工厂周围10Km内是否有矿场、化工厂等污染源？ 2 养殖基地周围是否有新增加的加工业或制造业企业等？ 3 养殖基地及加工厂大气是否受到污染？ 4 养殖基地及加工厂水源是否受到污染？ 5 养殖基地周围是否有林木过度采伐现象？ 6 流入养殖场的地表径流是否含有工业、农业和生活污染物？ 7 近期是否进行了水质监测？ 8 水源是否符合国家2类水质标准？ 三、质量管理文件 序号 项目 有/无 备注 1 《质量管理手册》 2 1、 水产养殖操作规程 1） 池塘的选定及准备方法 2） 苗种的选定及培育方法（若为人工繁殖需提供） 3） 水产品养殖方法 4） 疫病防治方法 5） 水产品捕捞方法 6） 产品批次号的编制方法 2、 捕捞后的各道工序规程 1） 从基地到加工厂的运送方法 2） 加工厂的接货检查方法、标准 3） 不合格产品的处理方法 4） 合格产品的保管方法 5） 清洗、筛选、杀死等简单加工程序规程 6） 产品保管方法（与常规产品的区分方法、有机标示等） 从捕捞到出货的各道工序的批次号编号管理方法 3、出库规程 1） 产品出库前的检查方法及标准 2） 不合格产品的处理方法 3） 出库的程序 4、 设备维修、清洗规程 1） 使用前后的清扫、清洗方法 2） 维修方法 3） 灭菌消毒方法及灭菌消毒后的处理方法 5、 内部检查规程 1） 内部检查的实施计划 2） 内部检查员的责任和权限 3） 发现问题时的改正措施 4） 改正措施效果的验证 5） 生产过程检查的实施程序 6、 客户投诉的处理 1） 投诉的处理方法 2） 投诉处理记录的完成方法 3） 投诉原因的调查、改正及预防措施 3 记录管理规程 1） 质量管理手册及内部规程的制订及修订方法 2） 制订及修订后的质量管理手册和内部规程的实施方法 3） 制订及修订记录的保存时限和方法 4 教育、培训规程 1） 教育、培训的内容、目的和计划 2） 参与培训人员的考核 四、上一年生产情况 产品名称 有机食品 有机食品转换期 第 年产品 是否获得了绿色食品AA级认证（是/否） （亩） 吨 （亩） 吨 1 2 3 4 5 6 7 8 五、认证产品品种和数量 产品名称 数 量 （亩） 总产量 吨 是否同时申请AA级 绿色食品认证 1 是 否 2 是 否 3 是 否 4 是 否 5 是 否 6 是 否 7 是 否 8 是 否 六、饲料使用情况 捕捞区域编号 配合饲料 投喂情况 其它 品名 来源情况说明 添加防腐剂 其它 投喂期 投喂量 饵料系数 名称 是否天然 七、其他需要提交材料 1、购买苗种的证明文件（购买单据、非转基因苗种证明等）或育种记录 2、生产中所使用饲料、渔药等的证明文件（购买单据、产品说明） 3、苗种投放记录（品种名称、苗种来源、投入日期、投放量） 4、投喂记录（时间、饲料名称、数量、来源、方法） 5、病虫害防治记录（所用药剂或采取措施的名称、时间、来源、方法、原因及用量） 6、换水记录（时间、数量、水的来源） 7、重大事件记录（如水灾、冰雹、飞机喷洒农药等事件） 8、收获记录（时间、方式、数量、批次号） 9、产品运输记录（运输工具、时间、产品名称、批次号、数量） 10、产品入库时的品质检查记录（时间、产品名称、批次号、数量、检查方法及结果） 11、不合格产品处理记录（时间、原料名称