附录5-质量目标分解.docVIP

附录5 质量目标分解 KPI 过程名称 过程业绩指标 监控方式/频率 指标计算 监控部门 C1顾客要求识别及评审 合同评审率100% 每月统计 （合同评审数/合同总数）×100% 销售部 C2过程设计和开发 1、项目按时完成率100% 2、生产件批准一次通过率90%以上 以新产品完成开发后统计 =×100% =（一次通过数/提交总数）×100% 技术部 C3生产过程 1、过程审核符合率≥90% 2、订单达成率 3、不良质量成本率≤1% 至少每年一次 每月 每月统计 按照过程审核程序里的公式 （订单达成数/接收订单次数）×100% （不良质量成本/月产值）×100％ 生产部 财务部 C4交付 1、交货及时率100% 2、发生超额运费次数≤1 每月统计 每月统计 =×100% 销售部 C5 客户反馈处理 客户抱怨次数不超过3次/年 客户抱怨处理及时率100% 每月进行统计 每年 （客户抱怨处理及时数/客户抱怨次数）×100% 按《顾客满意度测量程序》 销售部 M1管理策划 质量体系策划的有效性、符合性和充分性 体系内审时评估 管理者代表 M2管理评审 管理评审纠正措施完成率100% 按计划统计 （已完成项目数/不符合项目数）×100% 管理者代表 M3内部质量审核 不符合项关闭率100% 按计划整改日期统计 （关闭项目数/总不符合项数）×100% 管代 M4数据分析 数据分析的充分性 内审时评估 质量部 M5改进 1、纠正预防措施的落实率100% 内审时评估 （措施完成数/需落实措施数）×100% 质量部 M6顾客满意度测量 客户满意度问卷调查评价满意99.9%以上 每年一次 （顾客满意项数/总的调查项数）×100% 销售部 S1文件控制 工艺技术文件准时完成率100% 内审时统计 按实际统计 技术部 S2记录管理 记录的保存期限符合要求 内审时统计 按实际统计 技术部 S3人力资源管理 内部员工满意85分以上 培训计划执行率≥95% 至少一年一次 每年 按相应的评分标准 （实施数/计划数）×100% 行政部 S4基础设施与环境 1、每年人员工伤事故次数为≤1次 2、现场整洁、有序 每年 内审时评审 生产部 S5 应急管理 应急事件处理率为100% 内审时进行 生产部 S6采购和供方控制 供方准时交货率为99.92% 供方交货不良率100PPM 发生超额运费次数为0 造成生产中断次数为0 退货次数为0 每月 （准时交付次数/交付总次数）×100% （不合格数/交付总数）×100% 生产部 S7工装设备管理 工装设备故障停机时间≤5小时/台 每月 按实际统计 生产部 S8 工程更改 工程更改评审及时率100% 内审时进行 技术部 S9 标识和追溯 标识管理的有效性 内审时评估 生产部 S10不合格品控制 内部不良率≤2% 每月统计 （内部不良数/当月投产数量）×100% 质量部 S11 物流管理 库存周转天数不超过30天 每月 仓库 S12监视和测量设备管理 1、监视测量设备校准及时率100% 按校验计划 质量部 S13检验和试验 出厂DPPM≤2000 产品审核QKZ≥85 每月 产品审核时 （每月退货数/交付数）×百万 按照产品审核规定的公式 质量部 制定： 批准： 无锡市本州机械电子有限公司 43