企业自营食堂管理方案.docVIP

青岛娇阳灯具有限公司食堂管理工作方案 一、工作主旨 1、提高公司食堂工作质量，构建伙食质量监督控制体制，使公司的员工福利措施得到全面落实，在全体员工中树立公司的良好形象。 2、使公司预算中的食堂福利费用得到有效管理和控制，建立健全食堂费用管理机制，整饬伙食福利费用使用上的不合理现象，为公司的开源节流做出贡献。 3、规范食堂工作各项操作规程，通过对炊事员行为考评和绩效考核的方式加大食堂卫生质量方面的管理力度，杜绝员工病从口入的现象发生。 二、组织单位 1、方案颁布：青岛娇阳灯具公司全员会议 2、执行单位：公司办公室 3、协助执行：财务部、保卫处 三、管理机制 （一）物资采购管理 1、食堂每月月底向办公室提交下个月的书面工作计划，内容包括食堂现存物资种类和数量、下个月需要购买物资数量及费用估算、下个月员工合理膳食方案，尤其注明肉类、禽蛋、木炭的日计划投入量。 2、办公室根据其工作计划到食堂核实现存物资的种类、数量无误后进行食堂开支费用预算，制定食堂开支预算单，报财务部备案。预算金额作为公司考查食堂月度费用支出的唯一标准。 3、采购员于每次物资采购前向公司办公室提交采购申请单，把本次采购物品的种类、规格、数量罗列清楚，申购单经办公室主任签字后方可购买，签字后的申购单由办公室提交财务部备案。 4、经办公室审批后，采购员持“青岛娇阳灯具有限公司物资采购单”到公司指定市场购买新鲜的粮油、蔬菜、调料及食堂炊事用品，不能随意到其他市场采购。 5、采购物资后，采购员详细填写采购单（物品名称、单价、数量、总价格），并在采购单上签字后将其交付物资经销商。 6、食堂每次新购物资进入食堂前先在保卫处过磅，保卫人员将所购各类物品净重量详细记录清楚，直接交付办公室主任存档，做到认真负责。 7、各物资经销商在本周内凭采购员签署的“物资采购单”到公司财务部支取本人所售商品的额度现金。财务部支出现金时索回采购单，与申购单及物资重量记录单核对。 8、办公室、财务部于每月月底同食堂进行费用清算，食堂每月的物资采购累计金额应与上月月底的预算金额相符，上下可浮动5%，本月浮动参数内的浮动金额计入下月食堂采购预算找补，浮动金额在浮动参数以外的部分由炊事员承担。 9、九龙潭生态园蔬菜收获期，食堂应首先采用自家蔬菜，可到市场购买部分蔬菜调剂生活。生态园收获的蔬菜须在园内分品类过磅后才可出园运往公司，过磅人员负责填写“菜品重量明细单”，每月汇总后提交公司办公室。生态园蔬菜进公司时依然须经保卫处过磅，办公室月清时核对两次过磅凭证数字是否一致。 （二）伙食质量管理 1、食堂门前墙上设置一块黑板，炊事员每日将第二天的饭菜质量进行公布，由全体员工共同监督。黑板公示内容包括今日菜单、菜品中肉类禽蛋所占分量（比例）、面食质量（优、良、次）、员工每人饭食金额等。 2、食堂旁边墙上设“饭菜质量投诉箱”一个，接受全体员工对当日饭食质量的无记名投诉。投诉原因包括菜品质量（菜肴变质、肉类太少、咸淡不适、内含杂物）、面食质量、餐厅环境卫生等。员工根据公示饭菜金额认真投票，写明投诉原因，责任心强。 3、办公室撰写伙食质量调研问卷，每月不定时向中午就餐员工发放两次。调研问卷统计的数据作为考查本月饭食质量和炊事员工作绩效的重要标准。 4、食堂早晚餐实行订餐制度，防止饭菜过剩造成浪费。 四、食堂职工岗位职责 1、在办公室主任领导下，负责全体员工的饮食制作，保证饭食质量，做好饮食保障工作，体现公司对员工的福利。 2、严格遵守公司采购制度，按时按量采购到公司伙食所用的粮油、蔬菜、调料及食堂炊事用品等。 3、负责厨房和餐厅的环境卫生，保证员工就餐环境整洁、干净。 4、严格执行食品卫生法，坚持做到：生熟分离、鱼肉分离、工具容器分类存放。 5、定时对厨房、厨具和餐厅进行消毒，杜绝各种传染病菌隐患。 6、保持积极向上的态度对待工作，合理调剂伙食，积极弘扬公司企业文化。 7、节约用粮、用水、用电、用柴、用气。做好防火、防盗、防毒、防腐、防蝇、防鼠工作。有责任监管员工就餐时出现的浪费现象。 8、坚持制作工艺创新，提高业务技能，经常听取就餐人员意见，不断改进工作，提高员工生活质量。 9、及时完成领导布置的其它工作。 五、食堂工作管理规章 1、按时上下班，统一着工作装，遵守公司通行的各项规章制度。 2、食堂工作人员要搞好自身卫生，勤换洗衣服，勤修剪指甲，勤理发，定期进行健康查体。 3、食堂采购要精打细算，勤俭节约，合理安排好每天的用餐量，不造成菜肴变质、浪费或者分量不够。 4、严格执行早晚餐的订餐制度，坚决杜绝饭食过量造成的浪费。当天剩余饭菜如变味变质要及时倒掉，不允许继续食用。 5、强化内部管理，保持厨房和餐厅卫生整洁。食品和出具摆放整洁有序，每天切菜完毕及用餐完毕后要及时清理菜案台、灶台、发饭窗口及员工就餐桌，及时冲洗地面。